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四川省XX X 集发（XXXX）第（11）号 签发人：XXX 四川省XX集团有限公司 关于印发《员工出差管理制度》的通知 集团公司各职能部门、各项目公司、各分子公司： 为规范员工出差管理和出差费用的报销审核，公司已将出差管 理办法进行了调整和修改。现将《员工出差管理制度》印发给你们。 请从XXXX年3月1 日起认真执行。 特此通知 XXXX年三月一日 1 四川省XX集团有限公司 员工出差管理制度 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员 工。 第三条 出差审批权责 1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工 出差和出差费用的审批。 2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公 司总经理出差和出差费用的审批。 3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用 的审批。 4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 5、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团公司总裁审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、 路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅 费。 2 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。 5、重要专业业务出差人员须在出差结束后5 个工作日内提交《出 差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批 1、集团各公司、各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完 成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出 差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。 2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。 3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说 明。 第六条 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会 议、考察等活动发生的费用，主要包括： 1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。 2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。 3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。 4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补 助。 5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。 3 第七条 出差费报销标准 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出 规定限额报销。限额控制的具体标准: 交通费 层级 住宿费(元/夜) 膳食补贴(元/天) 飞机 火车 轮船 决策层 (董事长、总裁) 商务舱 软卧 一等舱 按实报销 按实报销 一类消费区 300 一类消费区 80 决策层 (副总裁) 商务舱 软卧 一等舱 二类消费区 250 二类消费区 70