- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XXXXXXXXX公司
程 序 文 件 文件编号:GH/QC-CX-2007-05 版号/修改状态: 第三版/0 标题:采购控制程序 页码: 第 1 页 共 2 页 1 目 的
对采购过程进行控制,保证所采购的原材料(外协件)和生产物资符合规定的要求。
2 适用范围
适用于生产所需原材料(外协件)和生产物资的采购。
3 职 责
3.1 供应部根据生产计划所需的原材料(外协件),负责与供方草签购销合同或加工定作合同,每批次以订单形式执行。通用标准件和电子元器件可根据要求从合格供应商处直接采购。
3.2 技术部根据设计文件要求,负责编制产品所需原材料(外协件)、物资清单、技术要求和检验规程等文件,负责编写和草签关键件、重要件的技术协议。
3.3 质量部根据技术协议的要求,负责编写和草签关键件、重要件的验收协议。必要时,编定签订采购原材料(外协件)的质量控制协议。
3.4 财务部负责合同的财务和价格的评审。
3.5 总经理或管理者代表负责批准重点物资或大批量物资的采购合同,一般物资与小批量物资由总经理授权供应部主管批准。
3.6 供应部根据生产计划,编制采购供应计划,完成采购任务,对采购质量负责。
3.7 供应部(库房)负责入库原材料(外协件)和物资的保管和控制工作。
3.8 质量部负责材料的入厂验收工作。
4 工作程序
4.1 对合格供方的评价
4.1.1 供应部根据《供方评定制度》,从合格供方实施采购任务。
4.1.2 对新选的供方,可通过能力验证、样品试用的方法进行。
4.2 采购资料的准备
4.2.1 技术部将原材料(外协件)的质量重要度分为“关键件、重要件、一般件”(A、B、C)三个等级,并列出所有原材料(外协件)的分级清单。
4.2.2技术部根据设计文件的要求,与合格供方洽谈后,双方草签技术协议。对于标准件和通用元器件,不必签定采购协议,由供应部根据清单从合格供应商处采购,交质量部验收,处置方法按照4.4中的步骤进行.
4.2.3质量部根据技术协议的要求,起草原材料(外协件)供应的验收协议,并与合格供方洽谈后,双方草签验收协议,特殊的原材料(外协件)还需要起草、洽谈和草签质量控制协议。
4.2.4 供应部根据下达的生产作业计划和技术要求,与合格供方洽谈、起草,并草签符合合同法规定的加工合同或购销合同,每批次以订单形式进行。
4.2.5供应部将上述合同经供应主管评审签字后送财务部,由会计师对合同的财务约束和合理价格进行评审。若有异议,由供应部与合格供方再议,同时送交管理者代表再审,直至评审合格。
4.2.6供应部将上述技术协议和验收协议分别经技术主管和质量主管签字,送管理者代表,由管理者代表对二份协议的技术要求和质量保证进行评审。若有异议,由二部门与合格供方再议再审,直至评审合格,由管理者代表签字,通过技术协议和验收协议评审。
4.2.7供应部将经过全部评审签字齐全后的合同复印两份,协议复印四份。其中:供方,供应部、财务部各一套、技术部执一份技术协议,质量部执一份验收协议。
4.3采购计划
4.3.1生产部根据生产指令和公司计划,编制和下达生产作业计划(采购请求),其他部门申请采购项目应该交管理者代表批准后方可交供应部实施。
批 准 审 核 拟 制
XXXXXXXXXX公司
程 序 文 件 文件编号:GH/QC-CX-2007-05 版号/修改状态: 第三版/0 标题:采购控制程序 页码: 第 2 页 共 2 页 4.3.2供应部根据生产部的生产作业计划(采购请求)和相关部门经过管理者代表批准的采购项目编制原材料(外协件)采购计划和资金预算计划。
4.3.3供应部根据原材料(外协件)采购计划,编制采购订单,由采购员具体实施。
4.4采购实施
4.4.1采购订单由采购员发至合格供方签字盖章确认。供应部对采购订单建立台帐管理,采购订单一式二份,一份经合格供方签字盖章确认返回供应部执行操作,一份存档备案。
4.4.2合格供方按订单交货价格、交货数量、交货日期、批次号送货至订购方验证。执行《生产物料管理制度》、《批次管理制度》,由供应部开出送检单,交质量部按验收协议进行验收。验收合格,验收人员开出检验(试验)报告,并在入库单上签字,由供应部办理入库手续。入库收妥后,按双方签订的合同,由供应部办理结算手续。
4.4.3验收不合格,供应部根据质量部开出的检验(试验)报告,退回原材料(外协件)并向供方发出“供货质量反馈卡”,要求其限期改进。有需要时,根据验收协议、技术协议的规定,允许放行的要办理回用申请。
4.4.4对于技术开发和生产急用的单件小批量标准件和外协件,可由技术部或供应部直接联系厂商购买(定制)样品,经过试用合格后,由供应部、技术部
您可能关注的文档
- 高一历史必修1学案18课_马克思主义的诞生.doc
- 高一历史必修1学案19课_俄国十月革命的胜利.doc
- 5.1交通运输方式和布局.ppt
- 高一历史必修1学案20课_新中国的民主政治建设.doc
- 高一历史必修1学案21课_民主政治建设的曲折发展.doc
- 高一历史必修1学案22课_祖国统一大业.doc
- 高一历史必修1学案23课__新中国初期的外交.doc
- 高一历史必修1学案24课__开创外交新局面.doc
- 高一历史必修1学案25课__两极世界的形成.doc
- 高一历史必修1学案26课__世界多极化趋势的出现.doc
- 2023-2024学年江苏省徐州市泉山区苏教版四年级下册期中考试数学试卷(含答案解析).pdf
- 2024年天津市和平区中考二模数学试题(含答案解析).pdf
- 2024北京市平谷区中考一模数学试题(含答案解析).pdf
- 2024年广西桂林市中考一模考试数学试题(含答案解析).pdf
- 2024年新疆维吾尔自治区吐鲁番市中考二模数学试题(含答案解析).pdf
- 湖南师范大学附属中学2024届高三下学期模拟(二)数学试卷(含答案解析).docx
- 2024年四川省成都市武侯区中考二诊数学试题(含答案解析).pdf
- 2024年重庆市大渡口区中考数学第二次适应性试题(含答案解析).pdf
- 2024年浙江省宁波市中考数学模拟试题(含答案解析).pdf
- 2024年山西省临汾市多校联考中考二模数学试题(含答案解析).docx
文档评论(0)