楼宇事业部经营计划.docVIP

一、事业部总体策略 行业前景预测 从城市人口目前占全国人口的30%分析，人均收入情况分析及我国目前的经济形势（即将加入WTO），将来几年内是我国的房地产开发的高峰期。随着网络经济的革命，改变了人们的思维模式和行为模式，人们在享受单一设备的智能化的同时追求的是网络化、智能化、人性化和个性化的多媒体智能空间。我国的房地产开发将为多媒体智能空间带来500亿的市场容量。广阔的市场空间，使事业部不仅横向发展可能，在纵向可较大的深度发展；而且也将使该行业发展方向成为公司最大事业部的变为可能。 2、行业的纵深策略 从纵向发展，我们事业部希望更多强调的是“人工环境”，而公司发展是从工业自动化发展进入智能建筑行业的，因此我们更多的是强调工艺与智能的结合，我们对工艺的理解是许多智能化公司不能比的，而我们对智能化控制的理解又是许多中央空调设备厂家根本无法理解的。因此2001年公司上市后，对事业部的发展提出以下建议： 收购一定规模的中央空调设备公司，资产大概在1000万左右。 成立智能空调设备公司 利用原空调公司和事业部的销售渠道，建立新的营销队伍。 目标：中国的一流的智能空调供应商。 从横向发展，我们事业部除了强调“人工环境”外，还逐步的加强网络和软件的人才储备，事业部只有不断的加强对IT行业的深入了解及新技术的应用和创新，才有可能使我们的计划和产品适应于市场的需求。 3、竞争对手的行为预测 目前，大部分知名的智能建筑集成商，如同方、德达、德生等都进入智能小区领域，并提出了e-社区概念。 二、营销计划 1、2001年度计划签约5000万。 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1000万 2500万 1000万 500万 计划市场占有率 5%（智能建筑行业） 2001年计划销售收入2500万。 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 300万 900万 1000万 300万 2001年利润计划360万。 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 45万 120万 130万 65万 整合营销方案 加强与著名的大型智能建筑集成商结盟，如IBM，优势互补，合成利益共同体。 联合小型的专业化供应商，组织强有力的技术支持队伍。 在全国重点城市，吸取优秀的市场人员，建立办事处，加强该行业对全国的辐射。 2001年度市场推广计划 宣传计划：在全国两大专业刊物《智能建筑》、《工程CAD与智能建筑》刊登广告宣传。 展览计划：争取参加每年度的11月在北京举办的“智能建筑展览会” 研讨会计划：参加著名品牌的厂家代理商会议。参加2001智能建筑高峰论坛。 系统产品定价策略：以中低价位进行市场竞争。 三、资源规划 组织建设 为了与部门的总体发展方向相适应，部门的组织结构考虑采用如下方式： 设置三个部门： 楼宇发展部 项目管理（项目实施）部 项目服务（销售服务）部 每个部门的具体职责如下： 楼宇发展部：负责楼宇部全国服务网络的规划和建立，市场情况的调查和信息反馈，行业内新技术和新动向的把握，楼宇部新发展方向的策划，外地用户的前期和中期技术支持。 项目服务部：以技术服务结合商务的方式进行项目签约前的所有工作，按照项目经理制度进行项目的整体运作。 项目管理部：负责具体的工程实施任务，主要以大型项目的工程管理为主。 组织结构 人员需求及需求时间 参见“人力资源需求预算表” 培训计划 培训是2001年部门的重点，主要针对以下进行培训： 管理培训 销售培训 售前技术培训 项目经理培训 工程技术培训 新员工培训 以上培训根据一些代理品牌的厂家培训计划，进行具体安排 部门薪资结构，由公司统一规划。 激励措施建议，由公司统一规划。 供应商开发计划 通过代理国外的知名品牌，和其建立联盟。为智能建筑各子项提供良好的供货渠道。 分包商发展计划 通过湖北高级人民法院审判大楼和东莞湖景假日酒店的弱电总包的项目管理，建立项目分包管理制度，和一批具备专业工程技术的公司建立良好的关系，便于整合，保证工程质量和工程进度。 每个工程分包商，应由竞标产生，具有合作关系的工程公司优先，目的是降低成本，提高工程质量。分包商的产生，应由部门与计划供应出共同合议产生，合同应由项目经理签约。 分包商应按工程管理流程进行施工，文件有公司统一向业主审核。 四、产品生产计划 参见“部门生产成本统计表” 五、费用成本计划 参见“部门费用计划表” 六、资金需求计划 该计划可参考部门费用计划表 七、研发计划 研发需求 参见部门纵深策略，希望在LM2000的基础上，开发建筑空调设备智能控制器 具体要求已交由研发中心整理。 研发所需资源 参见研发成本统计表 研发方式 与研发中心合作开发，以研发中心为主。 研发进度计划 该产品的开发，应在公司上市后考虑。 楼宇事业部总经理1人 副总经理1人 总工 1人 楼宇发