重庆天原化工有限公司氯碱搬迁工程填平补齐项目可行性研究报告.doc

1 总论 1.1 概述1.1.1 项目名称、承办单位名称、企业性质及法人代表、项目性质及类型 （1）项目名称：重庆天原化工有限公司填平补齐项目（2）承办单位名称：重庆天原化工有限公司 （3）企业性质：国有（4）：陈德国（5）投资项目的性质：（6）项目类型：化工经营机制及管理体制：以市场经济法则按照现代企业制度进行管理和经营。1.1.2 主办单位基本情况1.1.3 项目提出的背景 序号 项目 氯气产能/消耗 耗氯气 备注 一 产氯 1 现有8万吨/年烧碱（实际产能10万吨/年） 89550 二 耗氯 1 现有4万吨/年甲烷氯化物 45018 2 现有1.5万吨/年硅氯化物 18000 3 现有50万吨/年次氯酸钠（有效氯7%±0.5%） 36164 配套水合肼 4 水合肼用液化氯气 12365 5 现有6万吨/年合成盐酸 19800 9600吨高纯盐酸自用 6 现有0.5万吨/年氯乙酸 4650 7 现有1.0万吨/年商品液氯 10050 合计 89550 146047 装置耗氯能力富裕量（氯气缺口） 56497 从以上氯气平衡来看，耗氯装置的用氯量达到产氯装置产氯量的163.09％，氯气供应不足，缺口56497吨，影响耗氯产品装置整体产能发挥，影响效益。现甲烷氯化物、三氯氢硅和水合肼等产品正处于市场回暖热销时，因氯气供应不足造成装置低负荷运行或停运导致财务状况恶化的局面实属不应该，故项目的实施是应势而行。 （2）盘活搬迁项目公用工程投资 根据企业发展战略需要，为避免重复建设，公司在8万吨/年搬迁项目建设同时，已统筹考虑并按20万吨/年氯碱生产规模建成了包括水、电、蒸汽、员工生活设施、物流配送的码头和铁路专用线等公用工程、以及建设用地、厂内物料管道、电缆等建设工程（属于20万吨/年氯碱配套项目投资预计1.12亿元）。填平补齐项目的实施，不会再考虑上述装置、设施的建设问题，从而提高公用工程设施的利用水平，降低辅助生产及劳务成本。能够利用的存量资产见表1-2: 表1-2 新增填平补齐项目可利用存量资产表 万元 序号 项目 总投资 分摊投资 分摊比例 1 码头 2360 1180 50% 2 火车站 7600 3040 40% 3 生活区 2309 692.7 30% 4 厂外公用工程 1986 794.4 40% 5 界区土地及场平 3652 1095.6 30% 6 厂前区附属工程 3310 1324 40% 7 厂区道路绿化 1350 540 40% 8 烧碱装置在建存量资产 1200 1200 100% 9 110KV站 3344 1337.6 40% 10 合计 27111 11204.3 41% （3）拟建项目的实施有利于发挥现有公用工程、物流装置和预留土地等投资效益，体现规模效益 公司8万吨/年氯碱搬迁工程在规划搬迁时，考虑到国家相关规定规模要求以及公司日后发展需要，对公用工程、土地等配置时按20万吨/年规模进行规划建设，合资方建峰公用工程可以部分满足本工程需要，但水、汽需要从建峰引出，投资新建公用工程外管，同时根据氯碱企业物流要求，需投资新建化危品码头、化危品火车站。这样目前公司8万吨/年氯碱搬迁工程因考虑以上因素，造成工程投资增加较多，装置产能规模偏小。新增氯碱填平补齐项目将使产品规模得以一定提升，可分摊公用工程成本、盘活存量资产，充分发挥已投资项目效益，体现一定规模效益。新增产能降低费用见下表1-3。 表1-3 新增产能降低费用表 项目 投资额 （万元） 现有需用量 （万吨、度） 单位折旧 （元） 扩产后需用量 （万吨、度） 单位折旧 （元） 降低额 供水 1850 300 0.44 450 0.29 0.15 蒸汽 680 18 2.7 25 1.9 0.8 供电 3344 21600 0.012 45000 0.006 0.006 铁路 7600 14 23.7 28.8 11.5 12.2 码头 2360 5.5 16.6 83 1.1 15.5 供水、蒸汽、供电等将直接影响产品成本费用254万元。铁路由于未完全建成投产，码头虽建成使用，但由于受产量不足影响，进出港货物也非常少。2009年实际进出港物资只有5.5万吨左右，填平补齐项目一旦建成投产，铁路和码头的使用率将大幅度提高，进出港物资的物流成本中折旧额铁路从目前预计的23.7元下降到11.5元，码头从现在的16.6元下降到1.1元，通过存量资产的充分利用，可以一定程度缓解原一期项目投资高产出小效益不佳局面。因此，作业量对铁路专用线和码头的投资回收影响尤为明显。