太平新院区建设项目备案申报书.doc

目录 第一章 项目总论 6 §1.1 项目背景与概况 6 §1.1.1 项目名称 6 §1.1.2 项目承办单位 6 §1.1.3编制依据 6 §1.1.4 项目提出的理由 6 §1.1.5项目拟建地点 8 §1.1.6项目预期目标 8 §1.1.7项目建设条件 8 §1.2研究结论 9 §1.3 主要技术经济指标表 9 §1.4 存在问题及建议 10 §2.1 投资环境分析 12 §2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 12 §2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 12 §2.2 市场分析 13 §2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 13 §2.2.2某市医疗市场现状 14 §2.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 16 §2.2.4关于医保定点问题 17 §2.2.5医院消费新口味测试 17 §2.2.6医院的假设（定位）建议 18 第3章 建设规模与项目开发条件 19 §3.1 建设方案 19 §3.1.1方案描述 19 §3.1.2指标 20 §3.2 项目现状概况 21 §3.2.1地点与地理位置 21 §3.2.2占地面积 21 §3.2.3现有土地状况 22 §3.3项目建设条件 22 §3.3.1地形、地貌 22 §3.3.2工程地质、水文条件 22 §3.3.3环境条件 22 §3.3.4区域性规划 22 §3.3.5交通条件 23 §3.3.6社会环境 23 §3.3.7法律环境 23 §3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等 23 §3.3.9施工条件 24 第4章 机构设置 25 §4.1 机构设置标准 25 §4.2 机构设置 25 §4.2.1总体介绍 25 §4.2.1重要科室 25 第5章 投资估算与资金筹措 27 §5.1、项目总开发成本 27 §5.1.1、项目总体经济技术指标 27 §5.1.2、项目工程进度估计 28 §5.1.3、项目投资构成 28 §5.1.4、项目投资估算 28 §5.1.4.1、土地成本 28 §5.1.4.2、建造费用 28 §5.1.4.3、不可预见费 29 §5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建） 29 §5.1.4.5、设备购置费用 29 §5.1.4.6、项目投资与筹资计划 29 §5.1.5、项目投资成本汇总 30 §5.2、项目收益部分预期 30 §9.2.1、收入预期 30 §9.2.2、项目经营税费估算 31 §9.2.3、完全建成后年支出预期 31 §5.3、项目财务评价 31 §5.3.1、静态评价 31 §5.3.2、动态盈利能力分析 33 §5.4、财务评价结论 33 附图和附表： 34 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 36 第一章 项目总论 §1.1 项目背景与概况 §1.1.1 项目名称 某xx医院太平新院区项目 §1.1.2 项目承办单位 某xx医院 §1.1.3编制依据 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。 国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。 价值工程理论相关手段和方法。 安宁太平新区规划。 §1.1.4 项目提出的理由 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。 我国医疗卫生发展速度快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。 备注 门诊部 30000 日门诊人数2500人 住院部 76000 760张床位 医技楼 19302.28 手术室 8666.67 65间各类手术室 科研中心 9800 25间实验室，40张观察床位 康复中心 5000 医疗康复、保健养生为特色 康复公寓 30000 医疗康复、保健养生为特色 生活中心 18000 医、学、研一体化为特色 专家公寓 25000 医、学、研一体化为特色 后勤辅助系统 7500 医、学、研一体化为特色 合计 229269 本项目财务评价： 投资回收期15.77年； 财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1817.41万元 财务内部收益率（50年）为： 8.11％ §1.4 存在问题及建议 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。 本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较