1.矿井证件、规章制度、隐患排查、应急救援、安全培训、领导带班、安全投入(9页).docVIP

一、矿井证件、规章制度、隐患排查、应急救援、安全培训、领导带班、安全投入 序号 监察内容 规定要求 检查内容 依据 备注 1 证照情况 证照不全、或失效不准生产，擅自生产属非法煤矿 证照。若证照不齐全,查生产调度台账 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第五条 　 2 规章制度 煤矿企业必须建立健全以下制度： 　 　 　 1、各级领导安全生产责任制 相应制度 《煤矿安全规程》第三条第二、三、四款 　 2、职能机构安全生产责任制 　 3、岗位人员安全生产责任制 　 4、安全目标管理制度 　 5、安全奖惩制度 　 6、安全技术措施审批制度 　 7、安全隐患排查制度 　 8、安全检查制度 　 9、安全办公会议制度 　 10、各种设备、设施检查维修制度 　 3 隐患排查治理 煤矿企业要建立安全生产隐患排查、治理制度，组织职工发现和排除隐患。 安全生产隐患排查、治理制度； 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条；《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》第六条第一款； 　 煤矿主要负责人应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查。查出的隐患按等级登记建档，并按照职责分工实施监控治理。 隐患排查治理档案记录 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条；《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》第六条第一款； 　 煤矿安全生产隐患实行分级管理和监控 　 《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》第七条第一款 　 一般隐患由煤矿主要负责人指定隐患整改责任人，责成立即或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人监督检查、验收，验收合格后报主要负责人审核签字备案。 隐患整改验收档案记录 《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》第七条第二款 　 重大隐患由煤矿主要负责人组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改结束由主要负责人组织自检。 隐患整改方案、验收档案记录 《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》第七条第三款、第十五条第一款 　 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 1、事故隐患排查治理和建档监控等制度；2、从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条第二款； 　 生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 资金使用专项制度。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第九条； 　 生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 事故隐患报告和举报奖励制度 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条； 　 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 安全生产管理协议 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十二条； 　 4 应急救援 应 急 救 援 应急救援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 综合应急预案和专项应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第七条第一款 　 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 综合应急预案和专项应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第七条第二款 　 生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。 综合应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条第一款 　 综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 综合应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条第二款 　 对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。 专项应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条第一款 　 专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。