ISO9001 QC080000内审不符合项汇总2011.03.23.xls

一般不符合项 重要不符合项 检查时间: 稽核范围: TPK Lens 稽核团队: 稽核依据: 稽核办法: 抽样方式 稽核目的: 是否符合体系的标准 稽核描述: 1.按计划排程,此次稽核主要对全公司各部门的质量管理体系运行情况进行确认,验证是否符合体系的标准及达到体系的有效性. 2.对于抽样检查中,也有发现不符合如下: 序号 部门 区域 发现问题点 审核员 应审人员 负责人 原因分析 纠正预防措施 改善及效果确认 预计完成时间 ISO9001/QC080000标准,公司管理体系文件、及客户要求等； 类别 CNC NC切割 抛光车间 印刷车间 2011年03月23日内审不符合报告汇总 邓春红 张燕飞 陈飞 强化车间 清洗车间 D栋CNC车间 李平 叶奇 黄永娜 amy.zhang 张艳秋 张建忠 张艳秋 amy.zhang 邓淑晶 林燕燕 许银艳 MFG PE LOG 仓库 陈建锋/杨颖涛/袁帅 黄明坤 LOG 仓库 陈建锋/杨颖涛/袁帅 黄明坤 PM 苏志红 ISO9001 ISO9001 IQC 吴秀林 吴泰元 查IQC物料放置区，IQC物料与SQE物料混合放在一起，且保护膜没有区分合格与不合格，违反了7.5.3鉴别与追溯 查IQC将网版随意放置于桌子上，无待检标示，违反了7.5.3鉴别与追溯 IPQC 庄丽金 QE实验室 查QE实验室落球治具未经检验即投入使用，违反了7.6监控与量测仪器的管制 IT办公室 查资讯部《温度湿度点检表》2011年3月15日开始没有相关数据记录，违反了4.2.4记录控制 邱智成 罗智腾 ISO9001 QC080000 查NC直线切割机GF-A-Q2-01,GF-Q-Q2-02 参数控制表GC-PF-CT58中规定切割压力为0.055±0.005MPA，实际切割中压力为≤0.05MPA,但MFG仍然在正常生产。该项不符合项违反条款7.5.2生产和服务提供过程的确认 查13B-8#《抛光液过滤及滤网清洗更换记录表》GC-EO-GR05-02，滤网更换记录显示为每12H更换一次，而表单备注栏中要求为每两班更换一次，两者不符。该项不符合项违反条款4.2.4记录控制 刀具标示区标示“异常刀具放置区”实际放置为新刀具； 产线目前有刀具寿命未到，但是暂时不使用的刀具，刀具房内并没有该类刀具的区域。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性 查看油墨放置区，GLS HF-91012 TPL IR BLUE（LG）油墨有效期为2009-11-27~2010-11-28，已过期，但该油墨与其他油墨放在一起，且未做任何警示标识。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性 查核印刷车间发现，印刷人员存在未按要求穿戴手套及手指套的现象：有手套严重破损的、手露出一大截的、印刷操作员操作中未戴手指套的。该不符合项违反7.5.1生产和服务控制 查核印刷车间发现，《油墨管控记录表》GC-EO-PT01-01“总重(g)”一栏没有填写。该项不符合项违反条款4.2.4记录控制 查核印刷车间发现，网版，印刷治具放置混乱，标识有的朝里，有的则朝外，不方便查找使用。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性 查看烘烤车间，6#烘烤炉PV（实际温度）为139℃、SV（设定温度）为160℃，二者相差21℃，并没有达到参数表要求的160±5℃，仍然在烘烤产品，该项不符合项违反条款7.5.1生产和服务控制 查看烘烤车间，发现《烤箱记录表》GC-WI-YY06-01在3/23 11#烤箱烘烤NBRG58 IR的温度记录为160℃,时间为30min,该记录数据与《印刷参数控制表（FOR NBRG58 Glass）》GC-PF-PT50 5.1的要求“最后一道印刷IR烘烤：升温30分钟，恒温30分钟，温度160℃不符。另外检查TCP38V4,NBRG88的印刷参数控制表和烤箱记录表，也发现以上不符合项。该项不符合项违反条款7.5.1生产和服务控制。 PE NC切割 张建忠 张艳秋 李平 叶奇 QA IT 钟秀银 许银艳 周璇 查核IQC,发现物料架上化学品无产品标识、无防漏措施,违反了7.5.3鉴别与追溯 查仓库区域，发现料号为T070N070N004A实际库存品数量与库存卡记录数量不符，与文件GC-PC-GS02《物料收发存作业标准》规定不符，违反条款4.2.4记录控制 此项为上次《内审不符合项》但本次审核确认中未见改善 查IQC 2011/03/21填写的《进料检验记录表》（简化版）表单logo依旧是旧版没有更新，使用时未按公司要求上DCC共享索取最新版本，违反条款4.2.3文件的控制 查强化车间，发现《设备日常点检表》GB-PM-GS01-08中的核阅位置，主管从3/18至3/23都未做确认动作。该不符合项违