2015年重庆1500亩名优茶叶种植基地改扩建可行性研究报告.doc

重庆市 1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1项目单位基本情况 1 1.1.1概况 1 1.1.2财务状况 1 1.1.3法人代表基本情况 2 1.1.4技术支撑单位 2 1.2项目建设方案 3 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3 1.2.2 建设规模及产品方案 3 1.2.3 技术、设备、建筑物 4 1.3投资结构及资金来源 4 1.4项目效益 4 1.5可行性研究报告编制依据 5 1.6综合评价 6 第二章 背景及必要性 7 2.1项目建设背景 7 2.1.1项目提出的主要依据 7 2.1.2项目提出理由 8 2.2项目建设的必要性 8 2.2.1是升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要 8 2.2.2是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要 9 2.2.3是建设社会主义新农村、增加农民收入需要 9 2.2.4是优化经营模式，促进统筹城乡发展的需要 9 2.2.5是促进当地生态环境建设的需要 10 第三章 建设条件 11 3.1项目区概况 11 3.1.1建设地点选择 11 3.1.2自然资源状况 11 3.1.3社会经济现状 12 3.1.4本行业发展现状 12 3.1.5相关产业发展状况 12 3.2项目建设条件优劣势分析 13 3.2.1优势条件 13 3.2.2项目劣势分析 14 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1市场分析 16 4.1.1茶叶市场供求现状及前景分析 16 4.1.2项目产品的市场竞争优势 17 4.2销售策略、方案和营销模式 17 4.2.1市场定位 17 4.2.2营销模式 18 4.3市场风险 18 4.3.1项目产品市场风险因素 18 4.3.2防范和降低风险对策 18 第五章 建设方案 20 5.1产品方案和建设规模 20 5.1.1产品方案 20 5.1.2建设规模 20 5.2建设规划和布局 20 5.2.1总平面布置原则 20 5.2.2布局 20 5.3建设标准和产品标准 21 5.3.1项目建设标准 21 5.3.2产品标准 21 5.3.2主要建设内容 21 5.4生产工艺技术方案 21 5.4.1技术路线 21 5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性 27 5.4.3工艺技术方案 22 5.4.4主要技术参数 27 5.4.5物料消耗定额及平衡 28 5.5设备方案 28 5.5.1选型原则 28 5.5.2设备购置 29 5.5.3设备清单 29 5.6建筑方案 29 5.7节能减排措施 30 5.7.1节水措施 30 5.7.2节能措施 31 5.8实施进度安排 31 5.8.1建设工期 31 5.8.2进度安排 31 5.8.3工程进度计划表 32 第六章 环境影响评价 33 6.1环境影响 33 6.2环境保护与治理措施 33 6.2.1设计依据 33 6.2.2治理措施 33 6.2.3产品质量安全方案 34 6.3评价与审批 34 第七章 项目组织与管理 35 7.1组织机构与职能划分 35 7.1.1建设期的机构设置 35 7.1.2项目运营期机构设置 35 7.1.3组织机构职能划分 36 7.2劳动定员 36 7.3经营管理措施 36 7.3.1项目建设管理措施 36 7.3.2项目营运管理措施 38 7.4技术培训 38 7.4.1社员技术培训 39 7.4.2农户种植技术培训 39 7.5劳动安全、卫生与消防 39 第八章 投资估算与资金来源 40 8.1投资估算依据 40 8.2投资估算 40 8.2.1建设投资 40 8.2.2建设期利息 41 8.3资金来源 41 8.4资金使用和管理 42 8.4.1财政资金使用和管理 42 8.4.2其它 42 第九章 财务评价 43 9.1财务评价依据、原则、方法 43 9.1.1依据 43 9.1.2原则 43 9.1.3假设条件和评价方法 43 9.1.4基本参数的选取 44 9.2营业收入、营业税金和附加估算 44 9.2.1营业收入 44 9.2.2营业税金及附加 45 9.3总成本及经营成本估算 45 9.3.1单位产品生产成本估算 45 9.3.2项目总成本估算 45 9.3.3经营成本估算 46 9.4财务效益分析 46 9.4.1盈利能力分析 46 9.4.2清偿能力分析 47 9.5不确定分析 47 9.5.1盈亏平衡分析 47 9.5.2敏感性分析 47 9.6财务评价结论 48 第十章 社会效益分析 49 10.1社会评价基本结论 49 10.2农业产业化经营 49 10.2.1壮大主导产业，调整产业结构 49 10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等 49 10.2.3发挥辐射带动作用