药品采购.ppt

药品采购流程 药品付款流程 药品采购流程说明 药品销售流转流程 药品销售流程说明 药品入库流程 药品入库流程说明 公司年度计划制定流程说明 任务分解流程 任务分解流程说明 流程四要素 流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例 流程四要素之二:动作以药品采购流程为例 流程四要素之一:秩序以药品采购流程为例 流程四要素之一:时限以药品采购流程为例 流程符号 流程符号:动作以药品采购流程为例 流程符号:可选动作以药品采购流程为例 流程符号:表单以药品采购流程为例 流程符号:流程以药品采购流程为例 药品付款流程 流程符号:存档以药品采购流程为例 流程符号:判断以药品采购流程为例 流程符号:秩序以药品采购流程为例 * 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 生成电子采购预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 采购部 财务部 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 贷记应付单 记帐 应付账 到税务局认证 付款计划 打印付款申请单 付款申请单 付款 付款计划流程 流程名称：药品采购流程 流程编号：001 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部 四、流程说明： 五、关键控制点 合同洽谈、签订 六、相关表单 《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》，《应付帐款》，《增值税发票》 采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务 采购部 5 供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 质量管理部 2 采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单 采购部 1 财务记在途商品帐和应付帐 财务部 6 验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息 质量管理部 4 保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员 储运部 3 操作 执行人 序号 三个药品分公司 财务部 储运部 商务部 通过销售外勤或直接接 收本市医疗客户订单 客户订货单 通过销售外勤或直接接 收本市商业客户订单 客户订货单 通过销售外勤接 收外埠商业客户订单 客户订货单 将相关信息录入系统 订单、合同信息 将相关信息录入系统 订单、合同信息 指定药品批号 指定药品批号 开票中心打印电子订单 纸质定单 将票据转到相关部门 五联出库单、三联 非增值税发票、三 联符合清单 保管员根据出库单1联 对应复核清单1联出库 运输根据出库单4、5联 对应非增值税发票2联 及复核清单2、3联送货 根据出库单2、3联， 对应非增值税发票3联 记应收帐 应收帐 流程名称：药品销售流程 流程编号：002 一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部 四、流程说明： 五、关键控制点 接收客户订单 六、相关表单 《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符合清单》 通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；通过销售外勤接收外埠商业客户订单；如可能可以指定药品批号；录入系统 商务部 2 通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统 三个药品分公司 1