盛隆奶牛建设项目立项可行性研究报告.doc

第一章 概 述 一、项目提要 （一）项目基本情况 项目名称：锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社奶牛规模化养殖基地建设项目 建设性质：新建 项目建设单位：锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社 法定代表人：王宝泽 所有制形式：股份制 项目建设地点：锡林浩特市毛登牧场 （二）项目建设规模及内容 建设规模：新建1000头规模奶牛场，占地面积300亩，建筑面积20738平方米。存栏牛总头数1000头，其中泌乳牛600头，后备牛400头。平均单产按7吨估计，年生产和销售原料奶4200吨，公犊牛400头，母牛犊400头。 建设内容：建设泌乳牛舍9648㎡、产奶牛舍520㎡、青年牛舍1040㎡、隔离牛舍520㎡、犊牛舍730㎡、鱼骨式挤奶厅720㎡、兽医室60㎡、化验室60㎡、饲料加工车间120㎡、锅炉房50㎡、职工宿舍及食堂1280㎡、办公室640㎡、精料库400㎡、消毒更衣间36㎡、门卫室36㎡、变电室36㎡及电力设施、地磅房36㎡、干草棚3246㎡、4座青贮窖1560㎡、运动场34560㎡、围墙1932延长米、场内区间道硬化2400㎡、厂区硬化1000㎡、粪污处理池600立方米一处，电力设施、采暖设施、电机井一眼。 （三）主要技术经济指标 本项目总投资2970.96万元。项目投产后，年生产有机奶4200吨，每吨售价按0.37万元计算，奶牛年均销售收入1554万元，牛犊按公母各半计算，每头公牛犊销售600元，每头母牛犊销售2000元，800头犊牛销售收入104万元。年可实现总销售收入1658万元，减去总成本1057.58万元，利税万元 名 称 单位 数量 单价（元） 总 价(万元) 备注 1 鲜奶 吨 4200 3700 1554 600头奶牛×7吨/年·牛 2 母牛犊 头 400 3000 80 3 公牛犊 头 400 600 24 4 总计 　 1658 2、税金及附加估算: 由于本项目为养殖项目，销售产品是原料奶，国家免税。 三、正常年份总成本费用估算 正常年份，本项目的经营成本为889.15万元。 四、 财务效益分析 本项目总投资2970.96万元。项目投产后，年均销售收入1658万元，总成本1057.58万元，年利润总额600.42万元，利润436.51投资，利润率为14.69%。 投资回收期（含建设期）:6.12年。 五、不确定性分析 敏感性分析： 影响本项目主要财务评价指标的因素有：销售收入、经营成本和投资规模。本项目选择受市场影响较大的两个因素即销售收入和经营成本进行敏感性分析，敏感性分析结果见下表： 敏感性分析表 因 素 变化 幅度 内部收益率 销售收入 减少 5% 经营成本 增加 5% 由税 — １ —