DL-3G-QA-13_特采管理规定.doc

文件封面 制 修 订 记 录 文件版本 制修日期 建立及修订摘要 A/1新建 批准人 /日期 审核人 /日期 制作人 /日期 1.目的：当发现不合格产品（包括：成品、半成品、材料）或急需使用该产品时，在不影响产品使用功能或特性的先决条件下，可依此规定办理《特采》，以免影响正常生产或出货。 2.范围： 2.1.材料、成品、半成品检验，判定不合格需紧急出货或紧急生产时。 2.2紧急放行。 3.定义（无）。 4.作业流程（附页）。 5.作业方法： 5.1职责： 5.1.1计划部负责提出材料特采/紧急放行申请。 5.1.2副总或厂长负责审批。 5.1.3生产部提出半成品、成品的特采申请。 5.1.4生产部负责不合格材料退库。 5.1.5品管部负责材料检验及特采品标识。 5.1.6国内、国际市场部负责和客户沟通。 5.1.7物流部负责材料、半成品、成品的进出仓。 5.2特采： 5.2.1不合格判定。 5.2.1.1品管部按《检验作业程序》对进仓的材料进行抽检，不合格时按《不合格品管理程序》处理。 5.2.1.2品管部对加工过程中的半成品、成品依《检验作业程序》及《工序检验标准》进行检验，不合格时，按《不合格品管理程序》处理。 5.2.2特采申请： 5.2.2.1材料，品管判定不合格，需紧急生产或紧急出货时，可由计划部提出特采申请单。 5.2.2.2半成品、成品经品管判定不合格，由生产部提出特采申请单。 5.2.2.3 RoHS有问题的不允许特采，作报废处理或转为无相关要求的定单使用。 5.2.3审查/核准： 5.2.3.1品管部依据《进料检验报告单》判定是否可特采处理，如可特采，转呈副总经理或厂长核准，否则依《不合格品管理程序》处理。 5.2.3.2国内、国际市场部：如特采内容与客户订单要求有关时，需征求客户意见，达成共识方可办理出货。 5.2.4标示： 5.2.4.1材料、半成品、成品经特采申请核准后，由品管依《产品标识与可追溯性作业规定》进行标识。 5.2.4.2生产部负责在《生产日报表》中注明特采品，备注特采原因。 5.2.5入库： 5.2.5.1物流部依《仓库管理程序》负责办理材料、半成品、成品入库。 5.3紧急放行： 5.3.1来料通知： 5.3.1.1物流部接收供应商送料，立即电话通知计划部。 5.3.2紧急放行申请： 5.3.2.1计划部接到通知后，依据生产计划进行评估交期，是否要紧急放行，若需要则立即提出申请报送副总经理或厂长审批,有RoHS要求的不允许紧急放行。 5.3.3核准： 5.3.3.1副总经理或厂长评估后核准。 5.3.4入库： 5.3.4.1物流部接到供应商送货后，将材料放置待检区。 5.3.5生产领料： 5.3.5.1生产部依《特采、紧急放行申请单》进行正常领料生产作业。 5.3.6进料品管检验： 5.3.6.1紧急放行材料由生产部先领料生产,品管同步检验。如检验不合格时，按《不合格品管理程序》处理。 5.4存档： 5.6.1由提出特采申请单的单位存档，同时品管部也要备份留底。 6.相关附件： 6.1特采、紧急放行申请单。 6.2成品检验日报表 6.3巡检日报表 6.4生产日报表 7.参考文件： 7.1不合格品管理程序 7.2产品标识与可追溯性作业规定 7.3生产作业程序 7.4仓库管理程序 7.5检验作业程序 7.6工序检验标准 5.1作业流程：(附页1、2) 5.1.1特采流程: 流 程 权责单位 相关说明 表 单 品管部 计划部 生产部 品管部 副总经理或厂长 国内、国际市场部 品管部 物流部 品管部对来料进行抽样检验，对不合格项，记录在《进料检验报告》,报备经理。 由计划部提出材料、外包加工特采申请。 由生产部提出半成品、成品特采申请。 由品管部审查特采产品，视情况判定。 由副总经理或厂长核准。 如特采内容与客户订单要求有关时，需及时征求客户意见。 材料、半成品、成品、外包加工产品由品管部进行特采标识。 物流部负责材料进仓 进料检验报告 特采、紧急放行申请单 厦门市东林电子有限公司 文件标题 特采管理规定 建立日期版次 A/1 文件编号 DL-3G-QA-13 修订日期 密级 第 1 页 共 5 页 入 库 标 示 审查/核准 特采申请