效能监察科室工作总结...docVIP

效能监察与综合监督科2010年主要工作 按照职责分工，效能监察与综合监督科主要负责公司经济活动的日常监督及效能监察等工作，在处室领导的支持和同事们的积极配合下，圆满地完成了各项工作任务。2010年完成的主要工作有以下几个方面： 一、日常监督和重大活动监督 一是日常生产经营活动的监督。主要参加集中办公会（82次）、工程项目招标会（13次）、各种合同谈判（6次）、轻烃销售定价（44次）、报废资产处理定价等（7次），现场出现的问题14个，提出监督意见17条，较好地维护了油田利益和各项规章制度的贯彻落实，进一步规范了运行程序。 二是对公司重大活动的监督。先后对公司职称考试、石油家园房屋出售、职工技能竞赛、征兵等多项活动进行监督，受理相关举报，确保各项工作的公正、公平和公开。 特别是针对石油家园等房屋出售工作进行全程监督。共受理群众举报87人次，其中举报他人问题62人次，反映个人问题25人次；及时将举报信息向相关单位部门反馈，要求根据举报内容进行核查，对经核查属实的问题做出相应的处理。 按照公司领导的要求，为保证石油家园、石油馨苑二期等工程建设顺利进行，加强对冀东石油人美好家园建设工程的监督管理，保证工程质量，降低工程造价，切实推进“阳光工程”，确保工程建设过程的公开、透明，研究制定了《石油家园、石油馨苑二期等工程建设监督方案》。 二、效能监察工作方面。 按照集团公司《2010年效能监察工作安排意见》要求，结合公司实际，重点组织开展了冀东油田工程建设项目管理、拉油站点管理、药品采购管理三个项目的效能监察，截止10月底全部结束。先后走访了20个单位和部门，抽检各类资料386盒/册，查阅国家、集团公司和油田公司相关法规制度26部，与相关人员谈话了解情况82人次，发现各类问题50个，提出监察意见与建议39条，编制工作底稿50份，促进制度建设11项。并按时将效能监察信息录入集团公司监察部效能监察信息系统，上报了效能监察总结等资料。 1、工程建设项目管理效能监察。重点就工程项目决策、环境影响评价、招标投标活动、工程建设实施和质量的管理、物资采购和资金管理等多个环节进行检查，通过调研座谈、检查走访、查阅资料、现场勘察等方法进行查验和取证，先后走访了企管法规处、规划计划处、财务处、生产运行处、基建工程处、审计部、工程造价公司、供应处、供电公司、老爷庙联合站项目经理部等相关单位和部门，抽检项目立项审批、土地征用、工程选商、合同签订、施工管理、竣工结算等基础资料157盒，查阅国家、集团公司和油田公司相关法规制度21部，与相关人员谈话了解情况58人次，编制效能监察工作底稿23份。对检查出的问题，通过梳理归类，分析原因，从加强招投标管理、规范合同签订等方面，提出有针对性整改意见和建议19条，促进了公司工程建设项目管理水平的提高。 2、拉油点管理效能监察。重点就拉油站点管理制度建设、生产现场管理、井口产量核实、大罐计量装车、拉油罐车调派、装卸票据管理，监管措施落实、产量运量对比、基础台账建立等多个环节进行了检查，先后走访了生产运行处、质量安全环保处、志达公司、陆上油田采油作业区、南堡油田采油作业区、油气集输公司等单位和部门，实地抽查了NP3-2、G45-1、M6等14个拉油站点，高尚堡联合联、老爷庙联合站2个卸油点，抽检原油拉运管理制度、原油拉运流程、油井日报表、原油拉运提油单、GPS监控记录、单位自查记录、拉运管理台账、卸油过磅记录等基础资料113份/册，查阅相关法规制度5部，与相关人员谈话了解情况21人次，编制效能监察工作底稿17份。车辆统一调派、加强日常监管、规范拉油票据管理等方面，提出整改意见建议12条，为进一步规范单井拉油点管理工作发挥了积极作用。 3、职工医院药品采购管理效能监察。主要对油田职工医院2009年—2010年9月份药品采购管理情况进行了专项检查。重点就药品采购计划编制、供货商的选择、采购价格确定、合同签订、采购操作程序、药品验收及出入库等多个环节检查了唐海职工医院、唐山门诊部、凤凰园卫生所等单位，抽检药品采购管理制度、供药商准入资料、药事会记录、价格谈判记录、质量保证协议、药品进货验收记录、药库出库单、收费单、统计台账和财务账册等基础资料116份，与相关人员谈话了解情况13人次，并对部分药品价格进行了市场调查。通过认真分析原因，提出监察意见建议8条。 三、信访案件工作方面 接到集团公司纪检组监察部转来的反映冀东油田原油商业储备库绿化工程招标问题的信访件后，公司纪委领导高度重视，要求纪检监察部门认真调查核实。按照纪检组和油田纪委领导的要求，纪检监察处研究分析了信件中反映的问题，走访了相关单位和人员，查阅相关资料，对反映的问题再次进行了认真细致地调查。经调查发现该工程当时还未组织招标（5月20日进行的招标），根本不可能存在所举报的高价中标等