公司技术文件管理制度(正本).doc

技术文件管理制度 1、目的 加强对梁场技术文件和资料的控制，确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得技术文件的有效版本，减少工作失误，提高工作效率，特制定本技术文件管理制度。 2、 适用范围 新乡南制梁场施工全过程技术文件管理控制。 3、术语和定义 3.1受控文件：日常管理活动中对产品生产起重要指导作用的技术文件和资料。 3.2本管理制度引用国家《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》及公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》中的术语和定义。 4、职责 梁场工程技术部负责本制度的编制、修改、实施和监督检查。 5、 工作程序 5.1 受控文件、资料管理范围 5.1.1设计图、通用图、标准图、施工图 5.1.2设计、施工规范 5.1.3主要原材料标准、产品试验方法、材料试验方法 5.1.4验收标准 5.1.5其他标准 5.1.6企业内控标准 5.1.7产品工艺细则 5.1.8关键工序、特殊过程作业指导书 5.1.9档案资料（包括：设备、工装、计量档案、产品档案等） 5.1.10集团公司、石武客运专线指挥部、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。 5.2 技术文件资料的形式 技术文件包括书面和电子影像两种形式。 5.3 技术文件资料的拟制、审核、批准、发布、复制、更改、阅办、处理。 5.3.1技术文件资料的拟制、审核 （1）梁场企业内控标准、施工工艺细则由工程技术部（部长）负责起草，试验、物资、设备等职能部室配合，由总工程师负责审核。 （2）技术管理制度、技术文件管理制度由工程技术部负责起草、修改、核稿。 （3）分工序作业指导书、关键工序控制要点等由工程技术部负责起草、修改、审核。 （4）文件拟稿人应对文件状态进行标识，属受控文件的在文件原稿上注明“受控”字样，所有文件必须要有文号。 5.3.2 技术文件资料的批准、发布 （1）梁场企业标准由公司总工程师批准后发布。 （2）产品工艺细则由场长批准后发布。 （3）技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准后发布。 5.4技术文件资料的修改 5.4.1企业内控标准、工艺细则的修改，由上级领导或梁场职能部室提出修改意见，场长批准，梁场总工负责下发修改通知单。 5.4.2工序作业指导书由梁场职能部室或各工班提出意见，梁场总工批准，梁场工程技术部负责下发修改通知单。 5.4.3 其他文件的修改，由原拟稿部门提出意见，原批准人重新审批，相关部门负责下发修改通知单。 5.4.4 施工图纸的修改，由梁场总工依据设计单位签发的变更要求，在原设计图上作更改标识，并传递到所有图纸持有人手中。 5.4.5由工程技术部资料员负责将《文件更改通知单》传阅到各相关部门， 各部门收到《文件更改通知单》后，及时在原文上进行修改。修改过的内容要加盖本部门、单位印章，用“更改”字样进行标识。 5.4.6 企业内控标准、工艺细则多次修改后，由梁场工程技术部负责换版重新印发。 5.5. 文件发放 5.5.1企业内控标准只对公司工程部、梁场领导和工程技术部、试验室、物资部、设备部发放，由工程技术部负责发放，并做好发放登记。 5.5.2工艺细则由工程技术部负责发放，并做好发放登记；发放对象为场领导、各相关场所。 5．5.3作业指导书、施工图纸、检验评定标准等标准，由工程技术部负责发放到相关场所，并做好发放记录。设计图纸只对梁场计财部、工程技术部进行发放。 5.6 文件签收 5.6.1工程技术部建立文件收/发登记本，对上级来文、本级下发的文件、建设、设计和监理单位等外来文件要分类进行登记，并做好收文记录。 5.6.2每半年对收/发登记进行一次分类汇总装订存档。 5.7技术文件标识 5.7.1梁场发布的受控文件须加盖“受控”印章,作废技术文件由工程技术部统一收回并销毁，做好销毁记录。需留存的要加盖“作废、留查”印章进行标识（特别是施工规范、检验评定标准等，一定要加盖“作废、留查”印章，并单独存放）。 5.8技术文件更新 对技术文件进行定期评审，必要时予以修订或更新，并由授权人确认其适宜性，更改后的文件发布前应得到批准。遇到下列情况时技术文件要修订或更新： （1）产品标准发生变化； （2）法律法规和其它要求发生变化； （3）相关方发生变化； （4）管理评审提出要求； （5）内外审提出要求。 5.5.5文件复印 （1）企业内控标准、工艺细则需要复制时，由使用部门主管向梁场总工程师提出申请，经批准后由工程部负责复制发放。电子版输出时需经总工批准，指定专人进行校核，确保无误后编号发放，做好发放登记。 （2）图纸的复印，需经梁场总工批准，在监控情况下复印，经总工校核、签字，工程技术部做好复印图纸的发放登记。 （3）其它技术文件不能满足使用时，所在单位负责人向工程技术部提出申请，经工程技术部长批准后方