《临时采购管理规定》.doc

临时采购管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  临时采购管理规定 1、目的 规范临购操作流程, 避免因业务类型的增加导致临购操作随意性； 确保临购物料价格合理性。 2、适用范围 1本流程适用于事业部采购部临时采购管理。 3、术语/定义 4、职责 4．1 采购课采购员负责于SCM系统中下达临时采购订单； 4．2 供应链管理课负责维护临时供应商基础资料、确认物料采购正式价格、填写 <<临时采购价格审批表>>； 4．3 采购课付款计划员负责临购物料的发票匹配及将临时采购价格审批表汇总至财部; 4．4 仓库管理课负责办理物料入库； 4．5 财务部负责临购物料付款。 5、操作规范 5．1 临购类型定义 5．1.1 第Ⅰ类型——因其他部门需采购特殊物料（即生产不使用的物料，如设备课申购的3P L15规格的连接管）、或返包返修生产需用不常用物料等导致向新供应商确定只采购一次的情况，定义为第Ⅰ类型。此种类型必须先报批价格才能下采购订单，价格报批方法及采购订单同时启动按SCM系统临时采购业务流程执行； 5．1.2第Ⅱ类型——下订单时确定按正常合同方式付款，因各种原因导致存在物料未签定合同未付款，需按照临购的方式付款，或因其它部门需用不常用物料导致向旧供应商确定只采购一次的情况，定义为第Ⅱ类型。此种类型办理临购手续必须提供详细的订单记录及价格分析表，价格报批方法按《临时采购价格审批表》格式填写； 5．2 操作规范说明 5．2.1所有临购必须入库和经过正常的检验程序或免检程序，杜绝部分经过临购方式未入库和未经过检验程序。 6、相关文件 6．1.1 《临时采购价格审批表》 临 时 采 购 日期：　 编号：LGxx(年)xx(月)-xxx(序列号) 供商代码及名称：　 订单号： 临购原因： 序号 物料代码 物料描述 单位 数量 单价（元） 金额（元） 交货日期 说明 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： ￥0.00 　 　 付款方式 　 审批 采购部长 供应商管理课长 采购课长 采购员/供应商管理员 　 　 　 　 存档部门：采购部采购课 抄送：财务部　 东莞培训网