图书出版ERP图书编印管理系统使用说明.docVIP

管理是一种艺术 信息化管理是一种境界 追求高效、精细、无盲区的管理 更是出版人共同的心愿 “让心愿变成现实，让完美成为可能” 平章图书编印管理系统 使用说明 北京平章科技发展有限公司 20 1、选题申报 3 2、选题立项 5 3、项目管理 6 3.1三审作业 6 3.2 发稿管理 8 3.3 ISBN使用登记表 10 3.4 装帧设计单 11 3.5 制版登记 12 3.6付印申请单 13 3.7. 价量核准单 14 3.8 项目印制 15 4、核定与结算管理 17 4.1编务核定单 17 4.2个税次付单 18 4.3印务核定 19 4.4进项支付单 20 4.5其它付款单 21 4.6成本归集结算流程图 22 5、纸张管理 23 5.1 纸张采购 23 5.2 用纸申请 24 5.3 纸张调拨 25 5.4 纸张付款 25 5.5 纸张退货 26 5.6纸张供应维护 27 6、系统信息查询 28 6.1查看成本效益 28 6.2查看发货情况 29 6.3查看图书库存情况 29 6.4 查看纸张库存情况—印务系统 30 7、操作注意事项 30 8、附件—编印整体流程图 31 1、选题申报 登录——编辑/编务管理系统——点击【选题管理】模块——点击【我的选题】——点击【推荐申报】/【策划申报】。“推荐申报”和“策划申报”在具体填写表单下面菜单有所不同，其他方面都是一致的。 1.1图释： 填写表单内容——【正式提交】——到“待部审”； 部门领导：【论证】——【填写意见】——【正式提交】——到“待市评”； 发行部领导：【论证】——【填写意见】——【正式提交】——到“待上会发稿单装帧设计单ISBN使用登记表 装帧设计单装帧设计待办单据编号 4.6.2 印制成本归集结算流程图 5、纸张管理 5.1 纸张采购 登录——印务管理系统——点击【纸张管理】模块——点击【纸张采购】——【增加】打开表单（填写内容）——【正式提交】。 5.1.1 图释 5.1.2.必填项:付款方式、采购用途、单位编号/名称、填写一种纸张； 5.1.3 注意事项：单位编号/名称需在辅助管理——纸张供应中维护；纸张简称与纸张供应中维护的纸张条目相关联；采购用途分备料，项目：选择项目则需录入项目号/采购单位分吨、令、张/批次可以选择递增为在现在的批次基础上增加一个批次，也可以选择之前存在的批次，本次采购的数量会增加到选择的批次/纸张库位根据在纸张供应中说明维护/录入的金额为含税总金额/采购数量为总的采购数量/纸张代码可系统自动生成也可根据实际情况自行编写。 5.2 用纸申请 登录——印务管理系统——点击【纸张管理】模块——点击【用纸申请】——【增加】打开表单（填写内容）——【正式提交】。 5.2.1 图释 5.2.2 必填项：印制内容、数量、申请单位。 5.2.3 注意事项：纸张用途分其它用料、项目用料、纸张报残、纸张盘盈、纸张盘亏；如果选择项目用纸则查询选择项目，根据条件进行纸张的查询，从提供的查询结果中选择要使用的纸张，填写数量，确定。如果发现填写数据错误可以对已选中的纸张进行删除操作。 5.3 纸张调拨 登录——印务管理系统——点击【纸张管理】模块——点击【纸张调拨】——【增加】打开表单（填写内容）——【正式提交】。 5.3.1图释 5.3.2 必填项：调拨部门并选中一条纸张记录。 5.3.3 注意事项：选择调出部门根据条件查询库位纸张，选择调入部门，选择调拨单位，填写数量——点钩确认。 5.4 纸张付款 登录——印务管理系统——点击【纸张管理】模块——点击【纸张付款】——【增加】打开表单（填写内容）——【正式提交】。 5.4.1图释 5.4.2必填项：付款方式、单位编号/名称、本单金额。 5.4.3注意事项：在未结清的纸张采购单中选择本次要结算的单据。 5.5 纸张退货 登录——印务管理系统——点击【纸张管理】模块——点击【纸张采购】——【选择纸张退货单标签】——【增加】打开表单（填写内容）——【正式提交】。 图释： 5.5.2 必填项：单位编号/名称、退货原因、退货单价等； 5.5.3 注意事项：退货不能大于此单位的应付账款金额； 5.6纸张供应维护 步骤：第一、维护纸张供应商：辅助管理-往来单位-录入单位名称查询-点击单位名称-维护-保存。 第二、维护纸张库位：①辅助管理-往来单位-录入单位名称查询-点击单位名称-维护-保存。②设置-库位设置-录入库位名称-增加。 第三、维护纸张品种：在数据交换中心维护纸张品种传递到ERP中。 第四、维护纸张供应：辅助管理-纸张供应-查询单位名称-点击表单-检索纸张简称，选择单位（吨、令、张），录入单价-点钩确认。 5.6.1图释 5.6.2 注意事项：步骤1中生产与服务选择纸张供应；步骤2生产与服务如果选择专业印刷则可以