通信企业质量管理体系程序文件(B版)详解.doc

Q/SW 受控状态： Q/SW-2-2010 发放编号： 管 理 （程 序）制 度 汇 编 (第 B 版) 编制：贯标小组 审核：XXX 日期：2014年2月25日 批准：XXX 日期：2014年2月25日 2014-02 -25 发布 2014-03 -01 实施 XXXXXXXXXXXX 发布 管 理 （程 序）制 度 目 录 一、质量方针目标管理（程序）制度 二、文件管理（程序）制度 三、记录管理（程序）制度 四、人力资源管理（程序）制度 五、员工绩效考核（程序）制度 六、施工机具管理（程序）制度 七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度 八、工程项目投标管理（程序）制度 九、工程承包合同管理（程序）制度 十、采购管理（程序）制度 十一、建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度 十二、施工分包管理（程序）制度 十三、质量管理（程序）制度 十四、施工和服务过程管理（程序）制度 十五、施工质量检查考核（程序）制度 十六、检测设备管理（程序）制度 十七、内部审核管理（程序）制度 十八、过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度 十九、不合格品/工程管理（程序）制度 二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度 二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度 二十二、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度 二十三、质量管理改进（程序）制度 二十四、质量管理自查与评价（程序）制度 管理（程序）制度汇编 编 号 Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1 质量方针目标管理（程序）制度 版次/修改次 B/ 0 页 码 1/2 1、目的 实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。 2、范围 本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。 本程序适用于公司质量方针目标的管理。 3、职责 3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。 3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。 3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。 4、控制要求 4.1 公司质量方针目标的制定 4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求： 符合国家经济发展和产业发展的要求； 符合公司经营理念和宗旨； 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩； 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。 4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。 4.1.3 公司质量方针和质量目标，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。 4.2 公司质量方针的展开 公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。 4.3 公司质量目标的展开 4.3.1 质量目标按时间序列展开，分为： 长期（三年）质量目标； 年度质量目标； 4.3.2 质量目标按职能层次展开，分为： 公司质量目标； 部门质量目标； 4.3.3 质量目标按内容项目展开，分为： 施工质量目标； 工作质量目标。 4.4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。 4.5 年度质量目标的制定 管理（程序）制度汇编 编 号 Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1 质量方针目标管理（程序）制度 版次/修改次 B/ 0 页 码 2/2 年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。 4.6 实施与检查 4.6.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。 4.6.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。 4.6.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。 4.6.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。 5、记录表式 质量目标计划表 质量目标完成情况统计表 序号 分解目标 责任部门 统计方法 统计部门 统计频率 1 a) 文件受控率100% 综合办 查看记录 办公室 季度 按计划培训完成率100% 查看记录 办公室 季度 2 机械设备维修合格率100% 工程部 查看记录 办公室