原材料、零部件、外包采购过程.docVIP

过程描述 过程编号 KG-008 样表编号 原材料、零部件/外包采购过程 修改次数 A/0 页 码 1-2 生效日期 过程输入 技术资料：BOM表、试制协议、技术协议、项目进度 计划资料：计划平衡表、生产计划、周计划、调整计划、库存报告 合格供方目录、临时采购单 过程输出 按时交付满足采购资料要求的产品 过程的顾客 经济运营部、质量部、工程技术部及相关部门 牵头人 采购部 工 具 ----- 指 标 要求的技能 采购工程师、采购员 顾客满意度 准时交付率、供应商PPM、与质量和交付问题有关的质量信息反馈 有 效 性 计划完成率 文 件 采购控制程序、供方评定程序、不合格品控制程序、供方采购与评价标准、进货检验和试验管理规定、持续改进控制程序 效 益 降低：采购价格和发生超额运费次数 R=责任人/C=协作人/1=通报 输入 过程阶段 负责人 输出 R C I 采购资料 技术资料 经济运营部 工程技术部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 采购部 采购部 采购部 采购部 质量部 工程技术部 质量部 工程技术部 质量部 经济运营部 采购部 经济运营部 经济运营部 采购部 质量部 质量部 工程技术部 质量部 采购计划、临时采购单 供方选择评审表 评估报告 合格供方目录 供应商档案 试制协议 首件鉴定报告 首批签定报告 技术协议 BOM 采购协议 开口合同 价格协议 供方采购目录 过程描述 过程编号 KG-008 样表编号 原材料、零部件/外包采购过程 生效日期 A/0 页 码 2-2 R=责任人/C=协作人/1=通报 输入 过程阶段 负责人 输出 R C I 生产计划 现有库存 安全库存目标 采购部 质量部 质量部 采购部 质量部 采购部 采购部 采购部 经济运营部 采购部 质量部 经济运营部 质量部 采购计划 报验单 供方质量业绩台帐 供方综合评价表 修改次数 生效日期 修改内容 修改原因 会签 签 字 日期 质量部经理 总经理 人力资源部经理 工程技术部经理 财务部经理 分管经理 市场部经理 经济运营部经理 管理者代表 采购部经理 起草人 产 品 认 证 采购订单 采购资料核实 采购协议 签定技术协议 首批鉴定 首件鉴定 对供方开发过程跟踪 签定试制协议 供 方 认 证 N Y Y 供方质量评审 供方预选 合格供方 向供方咨询、沟通 是否新产品 采购资料评审 采购申请 N 视评审结果选供方 Y Y 加入合格供方 N 进货检验和试验管理规定 N 不合格品控制程序 控制程序 持续改进 控制程序 持续改进 控制程序 采购订单 结束 产品防护 管理规定 进货验收 入库 合格否 供方监测 持续改进 Y 原材料、零部件