- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内审检查表 编号:JL-8.2.2-03 序号:
受审核单位:供销部 审 核 员:周怀才 张先严 日 期
GB/T19001
-2008
对应的章节 检查内容 现场检查客观证据 评 价 符
合 不
符
合 观
察
项 5.5.1职责权限与沟通 1)部门职责及人员分工?
同该部门负责人沟通,负责人理解其主要职责,职责在内部亦进行了划分,各相关人员均了解其职责。
5.4.1
质量目标
1)本部门目标是什么?
了解本部门的质量目标,目前完成情况良好。 7.2.1 与产品有关的要求的确定 产品要求的识别和确定。
查与产品有关的要求是否确定,包括顾客规定的要求;
b) 组织识别的隐含要求;
c) 与产品有关的法律法规要求;
d) 组织确定的附加要求; 供销部通过市场调查、与客户洽谈、参照相关法律法规等确认产品要求,一般通过签订合同的方式明确产品要求及附加要求.
本部门已按明示的、隐含的要求和法律法规要求,识别顾客的需求。
在接受合同之前已经组织有关部门对已识别的产品要求进行了评审,评审的内容包含法律法规和公司规定的附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1)产品要求的评审
评审的时机和方式是否符合规定
评审的结果与评审引发的措施是否得到落实;
评审的记录是否保存。
组织目前合同主要有书面合同、口头订单,组织将口头订单记录于产品订货单,由供销部经理批准生效。
查合同评审情况:对于特殊非常规的合同,组织对产品要求进行了评审,共抽取了2份产品要求评审纪录,检查从时间上、内容上和结果方面,均按照规定进行了评审。
抽查口头订单,经评审即作出决定
合同由供销部组织相关部门等进行书面评审。
目前未发生合同(订单)更改情况。
7.2.3 与顾客沟通 供销部在合同签订前后通过电话,传真,面谈的方式同顾客保持沟通,沟通内容主要是产品要求、产品价格、交付及时性、售后服务,顾客反馈、顾客抱怨,还包括对其修改等。与顾客沟通主要是在售前、售中、售后。
目前顾客反馈均得到及时答复,沟通状况良好。 8.2.1
顾客满意
是否进行顾客满意度的调查
供销部随时监测顾客满意度,定期对顾客进行满意度调查,2014年12月对主要顾客进行了满意度调查,平均满意度为96.5% 符合目标要求
供销部未根据收集到的调查表进行了分析,未建立《顾客满意度分析报告》,未确定顾客满意程度,未针对不满意或者满意度没有达到目标要求的分项采取措施。
采取措施情况记录于纠正预防措施表。采取的措施基本有效,需要在下次满意度调查中进行验证。 不符合
内审检查表 编号:JL-8.2.2-02 序号:
受审核单位:质检部 审 核 员: 周怀才 张先严
日 期
GB/T19001
-2008
对应的章节 检查内容 现场检查客观证据 评 价 符
合 不
符
合 观
察
项 5.5.1职责权限与沟通 1)部门职责及人员分工?
同该部门负责人沟通,负责人理解其主要职责,职责在内部亦进行了划分,各相关人员均了解其职责。 5.4.1
质量目标 1)本部门目标是什么?
了解本部门的质量目标,目前完成情况良好。 7.1
产品实现的策划 问负责人,怎样进行产品实现的策划。是否有策划的输出文件?
如果是常规产品,文件规定不特别策划,询问责任人,现有的质量管理体系文件,是否符合
当有策划输出文件时,查该文件是否满足以上要求 执行的规程规范、程序文件或操作文件有:质量管理手册、各作业文件
本公司对常规(根据顾客要求所生产的产品)的生产和服务进行了策划,在对产品实现进行策划时,并确定以下方面的适当内容:
产品的质量目标和要求
针对产品确定过程文件和资源的需求
产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品的接收准则
为实现过程及其产品满足要求须提供证据所需的记录
在此本公司编制了质量手册(包含17个程序文件)及其公司规定的其他作业指导性文件;
总经理负责批准有关部门的质量计划。
管理者代表负责审核部门编制质量计划。
办公室对部门质量策划实施情况检查。
生
您可能关注的文档
- 生物信息与数据处理介绍.pptx
- 生物性资产培训实务篇介绍.pptx
- 生育率理论介绍.pptx
- 全国年月年月自学考试《马克思主义基本原理概论》历年真题及答案程序.doc
- 全国年月自学考试《马克思主义基本原理概论》历年真题程序.doc
- 全国森林防火中长期发展规划程序.doc
- 声音的存在方式和记录介绍.pptx
- 全国挑战杯创业计划竞赛金奖程序.doc
- 全国职称计算机考试Word真题及答案程序.doc
- 全国至年自考人力资源全真试题及答案附必考点程序.doc
- 仓库保管员述职报告 仓库保管员述职报告总结 (21篇).docx
- 教师高级职称述职报告 教师高级职称述职报告要求字数多少 (17篇).docx
- 加油站经理述职报告 加油站经理述职报告2023年 (17篇).docx
- 销售主管述职报告范文 销售主管述职报告范文大全 (17篇).docx
- 机修班长述职报告 机修班长述职报告 (20篇).docx
- 村干部半年述职报告 村干部半年述职报告 (17篇).docx
- 学生会组织部述职报告 (15篇).docx
- 教师职称评定述职报告 初中教师职称评定述职报告 (17篇).docx
- 信贷述职报告 信贷述职报告怎么写 (17篇).docx
- 入党述职报告范文 入党述职报告范文大全 (19篇).docx
文档评论(0)