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2015年景观灯光绩效跟踪评价报告单位自评-闵行区2015年度.doc
闵行区201年度财政预算项目
支出绩效跟踪项目评价报告
项目名称:单位:上海市闵行区 目 录
? 摘要 1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1
二、项目资金安排和执行情况 2
三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 2
四、项目跟踪结果判定 3
五、项目存在问题 3
◆ 正文 4
一、项目概况 4
(一)项目立项的程序和依据 4
(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 5
(三)项目实施组织管理情况 6
(四)项目预算安排和预算执行情况 9
(五 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 11
二、项目完成情况及偏差分析 11
(一)投入类指标完成情况及偏差分析 12
(二)过程类指标完成情况及偏差分析 13
(三)产出类指标完成情况及差异分析 14
三、对项目跟踪的结果判定 18
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 18
(一)存在问题 18
(二)项目完成情况预测 18
五、建议和改进措施 18 闵行区2015年景观灯光运行支出项目绩效跟踪评价报告
摘要
项目要解决的主要问题、项目绩效目标
项目要解决的主要问题
由于我区景观灯光建设大部分都在2003-2004年建设,存在较为严重线路老化、设施缺损被盗、光衰等安全隐患问题。同时,伴随社会经济的高速发展,城市规模和空间形态发生急剧变化,原有的景观灯光设计风格、规划布局也难以满足城市景观提升和功能服务的需求。
为进一步加强闵行区夜景灯光建设,提高城市功能品味,美化城市环境,区景观灯工程根据《上海市市容环境管理条例》 第十九条、《上海市中心城重点地区景观灯光发展布局方案》等相关文件精神的要求,闵行区绿化市容管理局,负责闵行区八个标段的景观灯管理养护工作。
(二)项目的绩效目标、绩效指标设定情况
项目总体目标是通过对景观灯长效养护工作,确保景观灯光正常运行,提高城市功能品味,从而美化城市环境,提升闵行形象。
具体的绩效目标:景观灯光灯具设施清洁情况良好;景观灯光灯具完好率为95%以上;景观灯光日常亮灯率为92%以上;节假日景观灯光开放率为100%;景观灯光应急保障率为98%以上;景观灯光投诉处理率为98%以上。
项目资金安排和执行情况
2015年度闵行区财政根据预算安排相关规定,以景观灯建设费用的8%为运营养护费用的标准,安排景观灯光运行预算金额642.42万元。其中维护保养费541.82万元,运营费100.6万元。
其中,维护保养费分为两部分:一是中央集控系统31.5万元,二是8个标段的灯光设施养护费510.32万元:分别为沪闵路125.51万元、中环线,69万元、都市路68.6万元、水清路66.15万元、沪闵高架65.85万元、延安路高架61.6万元、三馆合一28.21万元、七莘路25.4万元。
景观灯光运营费,分为电费100万元、监控探头0.6万元。
截止至8月底,已支付维护费273.3万元,资金执行率为42.54%。
项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
本次绩效跟踪的时段为2015年1月1日至2015年8月31日,跟踪期内项目实施情况良好,各项工作均按照计划予以落实。
项目所包含子项目名称已细化,项目围绕总体目标细化分解后形成年度绩效目标,至2015年8月31日实际完成绩效指标为:
项目内容 项目明细 区级资金 绩效指标 计划完成 实际完成情况 维护保养费 沪闵路 1,255,100.00 景观灯光灯具设施清洁情况 景观灯光灯具完好率 景观灯光日常亮灯率 节假日景观灯光开放率 景观灯光应急保障率 景观灯光投诉处理率 良好95% 92% 100% 98% 98% 良好99% 94% 100% 100% 100% 中环线 690,000.00 都市路 686,000.00 水清路 661,500.00 沪闵高架 658,500.00 延安路 616,000.00 三管合一 282,100.00 七莘路 254,000.00 景观灯光控制系统 315,000.00 小 计 5,418,200.00 运营费 景观灯光电费 1,000,000.00 监控探头使用费 6,000.00 小 计 1,006,000.00 合 计 6,424,200.00 1、景观灯光灯具设施清洁情况:是依据养护单位提供日常养护和内部控制数据和资料,并结合日常巡视进行监督复核获得。
2、景观灯光灯具完好率:景观灯光灯具完好数量与总体数量的比例,依据养护单位提供日常养护和内部控制数据和资料,并结合日常巡视进行监督复核获得。
3、景观灯日常亮灯率:景观灯日常亮灯比例,依靠电子集控系统进行统计获得。
4、节假日景观灯光开放率:
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