北京2009年预执行情况和2010年预算草案.doc

北京2009年预算执行情况和2010年预算草案 2010-2-25 10:42:23??来源：京报网-北京日报??作者：沈衍琪?? 　　关于北京市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告　　　　——2010年1月25日在北京市第十三届人民代表大会第三次会议上北京市财政局　　　　各位代表：　　　　受市人民政府委托，现将北京市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请市第十三届人大第三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。　　　　一、关于2009年预算执行情况　　　　2009年，面对极其严峻复杂的国内外环境，在党中央、国务院及市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行市第十三届人大第二次会议的各项决议，充分发挥公共财政职能作用，积极应对国际金融危机，全力以赴“保增长、保民生、保稳定”，顺利完成全年预算任务。　　　　(一)2009年全市财政收支完成情况。　　　　全市地方财政收入完成2026.8亿元，增长10.3%，完成预算的100.3%。全市地方财政支出完成2135.0亿元，增长14.8%，完成预算的106.3%。　　　　根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告市级预算执行情况。　　　　(二)2009年市级财政收支完成情况。　　　　市级财政收入完成1123.8亿元，增长8.7%，完成预算1117.3亿元的100.6%，加中央返还及补助180.4亿元、区县上解156.8亿元、上年专项政策性结转使用0.5亿元、上年结余收入18.3亿元、财政部代理发行我市地方债券56.0亿元、调入预算稳定调节基金20.0亿元等，收入合计1557.1亿元。市级财政支出完成995.2亿元，增长4.9%，完成预算995.1亿元的100%，加上解中央支出86.4亿元、区县税收返还和转移支付398.2亿元、专项政策性结转下年使用1.5亿元、地方债券支出56.0亿元、划转水利建设基金12.1亿元、转入预算稳定调节基金6.4亿元等，支出合计1557.1亿元。市级预算收支平衡。　　　　市级主要收入项目完成情况是：增值税98.8亿元，增长12.8%，完成预算的100.2%；营业税386.3亿元，增长15.7%，完成预算的103.0%；企业所得税246.1亿元，下降9.4%，完成预算的77.4%，未完成预算主要因为受国际金融危机影响，企业利润下滑，以及结构性减税、总分机构纳税办法调整等造成我市企业所得税大幅减收；个人所得税177.8亿元，增长3.8%，完成预算的92.2%，未完成预算主要是受国际金融危机影响，部分行业从业者收入增长放缓所致；契税103.2亿元，增长24.3%，完成预算的132.3%，超预算较多主要是落实各项扩内需政策，房地产市场回暖，土地交易市场趋于活跃，带动相关税收增长；土地增值税27.2亿元，增长54.5%，完成预算的164.5%，超预算较多主要是税务部门对以前年度土地增值税进行大力清算，入库税款大幅增加。　　　　市级主要支出项目完成情况是：一般公共服务69.3亿元，增长3.0%，完成预算的105.5%，超预算主要是增加了志愿者工作相关经费等；公共安全73.4亿元，下降0.5%，完成预算的104.1%，超预算主要是加大了政法装备建设的投入；教育法定支出141.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；科技法定支出41.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；文化法定支出15.0亿元，增长10.3%，完成预算的100.7%；卫生法定支出35.4亿元，增长11.8%，完成预算的100%；农业法定支出40.9亿元，增长12.5%，完成预算的100%；环境保护22.4亿元，增长13.8%，完成预算的103.3%；社会保障和就业56.6亿元，增长1.5%，完成预算的100.3%；城乡社区事务37.5亿元，增长0.2%，完成预算的100.7%；交通运输89.2亿元，增长19.0%，完成预算的96.6%，未完成预算主要是创新公共交通补贴核算机制，细化预算，压缩成本，公交补贴资金减少。　　　　市级财政收入比预算超收增加财力6.5亿元，按照《北京市预算监督条例》有关规定及建立预算稳定调节基金的要求，市级财政超收增加的财力主要用于：一是增加法定支出0.1亿元，主要是增加文化支出0.1亿元，用于文化单位投入；其他农业、教育、科技、卫生等支出均已达到法定增长要求。二是转入“预算稳定调节基金”6.4亿元，在以后年度经过预算安排使用，接受市人大及其常委会的监督。　　　　需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编成后，还会有变化。　　　　2009年，预算执行情况总体正常。财政收入经历了见底、复苏、回升的过程，完成了年度预算；财政支出结构不