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2016三体系内审检查表
内部管理体系审核检查、记录表
NO: 编号:
受审受审核部门 编制日期 审核日期 审核准则 GB GBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011,AQ3013—2008体系文件、适用法律法规 内审员 标准条款 检查内容 检查方法 ISO9001
条款 ISO14001
条款 OHSAS
18001条款 4.2.3
文件控制 4.4.5
文件控制 4.4.5
文件和资料控制 1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
2、外来文件的控制
3、作废文件的管理 1、查《受控文件清册》;查:“文件收文登记本”和“外来文件登记本”;查:文件的二次分发情况;文件如何进行更改?更改方式?更改的实施?
2、查“文件和记录销毁清单”;查看文件的分类管理、标识(卷内清单);查看是否有作废文件处理。 4.2.4
记录控制 4.5.4
记录控制 4.5.4记录和记录管理 1、记录的管理
2、记录的保存 3、查《记录明细表》,抽查记录填写、编号、标识、销毁,现场查看记录的保存。
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