- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
仓g库内审检查表
内审检查表
部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:
有哪些顾客财产。
顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:
书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。
有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定执行。
发货时,是否做好了发货标识。
是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤。
是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
包装使用的材料、标志是否符合要求。
现场查看包装、标志过程是否符合要求?
包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表
部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.5产品防护 是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定,贯彻情况如何。
是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。
贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。
仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。
仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。
是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。 2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。 7.5.3标识和可追溯性 1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。确认:
是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。
标识移动是否及时移植。
对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。 4.2.3文件控制 1、查看各种文件,了解文件受控情况。 2、查看作废文件是否已清除。 3、查看引用的外来文件的受控情况。 4、询问参加文件定期评审的情况。 内审检查表
部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 4.2.4记录控制 1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。 5.1管理承诺 1、抽查1-3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 2、查看仓库资源是否充足。 5.2以顾客为关注焦点 1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 5.3质量方针 1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实施质量方针作出贡献?
5.3质量目标 1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?
5.5.1职责和权限 1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么?
2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3内部沟通 1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5.6管理评审 1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。
6资源管理 1、询问仓库员,资源短缺时,如何配置? 2、查看人力资源是否充足?与2-3名员工进行面谈,了解他们的质量意识。 3、询问员工培训情况。
内审检查表
标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.1生产和服务提供的控制 1、询问如何向外发货。 7.6监视和测量装置的控制 1、抽查测试设备标识情况,,查操作人员对设备的熟悉情况。
8.2.2内部审核 1、询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量 1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制 1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进 1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
编制/日期: 审批/日期:
下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!!
小故事1、《扁鹊的医术》
魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?
扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。
文王
文档评论(0)