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宜宾清和环保科技股份有限公司 公开转让说明书 宜宾清和环保科技股份有限公司 Yibin Qinghe Environment Technology Co., Ltd. 四川省宜宾市筠连县筠连镇银江村菜花组 公开转让说明书 主办券商 二○一六年五月 宜宾清和环保科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 宜宾清和环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书 “第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特 征”以及“第四节公司财务”之“十二、可能对公司持续经营产生不利影响的风 险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 一、税收优惠政策变化的风险 根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号） 第二条的规定，本公司的生活污水处理业务免征增值税。2015 年6 月12 日，财 政部、国家税务总局发布《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录> 的通知》（财税[2015]78 号），自2015 年7 月1 日起，废止“财税[2008]156 号” 文，污水处理劳务享受增值税即征即退的优惠政策，退税比例为70% 。未来，如 果上述税收优惠政策发生变化，可能对公司产生不利影响。 二、技术泄密及技术人才流失的风险 公司始终以技术创新作为经营发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心 竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。虽然公 司采取了多种措施吸引和留住人才，有力的保证了技术研发团队的稳定。然而随 着同行业人才争夺的加剧，公司可能会出现核心技术人员流失的风险。如果核心 技术人员流失，将会对公司的生产经营造成较大影响。尽管公司已经采取了一系 列防范技术外泄的措施，但仍存在重要技术被窃取或者公司核心技术人员流动带 来技术失密，致使生产经营受到一定影响的风险。 三、宏观经济波动风险 城市生活污水和工业污水作为经济发展的附带产物，与国家宏观经济的走势 密切相关。通常，基础建设、电子产品等行业增长越快，城市生活污水和工业污 水产量就越大，经过处理获得的资源化产品就越多。目前我国宏观经济回暖速度 不尽人意，工业发展速度也趋于缓慢，受上游企业开工率降低导致公司废物收集 量减少，这也限制了本行业的发展速度；且公司资源化产品价格受金属价格影响 宜宾清和环保科技股份有限公司 公开转让说明书 较大，国内如铜、镍等价格已与国际接轨，受目前国际经济环境波动的影响，金 属价格也相应波动，给公司生产经营带来了一定的难度。 四、市场竞争进一步加剧的风险 公司自成立以来，一直致力于污水处理业务以及环保工程的设计、施工和运 营，通过多年技术发展以及市场经验，积累了一批成功案例和客户资源。随着国 民对