医疗器械生产许可证现场审查表(义齿).doc

《医疗器械生产企业许可证》现场审查报告 审查事项 开办□ 变更□ 换证□ 被审查企业 生产产品 产品规格型号 被审查场地 审查组人员 审查组签名： 序号 审查组职务 姓名 工 作 单 位 职务/职称 1 组长 2 组员 3 组员 审查情况： 序号 审查项目 总 分 实得分 得分率 复查实得分 复查得分率 1 人员资质 130 2 场 地 80 3 法规资料 40 4 生产能力 40 5 检验能力 70 6 合 计 360 审查结论： 现场审查否决条款五项,不合格 X项;审查项目人员资质、场地、法规资料、生产能力检验能力的得分率均超过XX%；详见现场审查记录表。 建议该企业向有关部门办理消防与环保的合格证明。 结论：本次现场审查合格。 审查人员： 、 、 年 月 日 企业对审查结论的意见： （企业公章） 企业负责人 职务 年 月 日 医疗器械生产许可现场检查不合格情况 企业名称 考核范围 主要不合格内容: 1、 2、 3、 企业法人代表意见: 企业(章)法人代表签字 年 月 日 检查组全体人员签字: 年 月 日 注:此表一式二份,一份随检查报告上报,一份企业留存。 《医疗器械生产企业许可证》现场审查记录表 单位名称： 2013年 月 日 检查内容与要求 审查方法 现场检查记录 标准分 实得分 1、人员资质 检查员： 130 1.企业应具有合理的组织结构,具有充分的人力资源。 （1）查企业组织机构图； 5 （2）查各相关部门质量职责； 5 （3）查企业在册人员名单中企业负责人及各部门负责人名单。 5 2.生产负责人应具有中专以上学历或初级以上职称。 （1）查学历或职称证件； （2）查看劳动用工合同； （3）所学专业应与企业的生产产品的技术门类相近。 （4）生产负责人不得同时兼任质量负责人 否决项 3. 技术、质量负责人应具有相关专业大专以上学历或中级以上职称，应具有3年以上口腔义齿加工的实际操作经验。 （1）查学历或职称证件； （2）查看劳动用工合同； （3）所学专业应与企业的生产产品的技术门类相近。 否决项 4.企业应有持证的质量体系内审员（第三类生产企业适用）。 （1）内审员不少于2人 （2）查看劳动用工合同； （3）内审员不可在企业之间兼职； （4）查具有ISO9000及YY/T0287内容的内审员证书。 否决项 5.企业应有专职检验人员。 6.生产无菌医疗器械和医用电气产品的生产企业检验人员的专业与能力应与所生产的产品相适应。 （1）查看劳动用工合同； （2）查看任命书； （3）不少于2人。 （无，扣20分；少1名扣15分.） 20 7.负责人应熟悉《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》等医疗器械相关法规。 询问至少2名负责人，其中应包括企业负责人。 20 8．企业内初级以上职称工程技术人员占职工总数的比例不少于10%，第三类生产企业应具有相关专业中级以上职称或大专以上学历的专职技术人员不少于2名。 （1）查花名册及职称或学历证书，计算比例并记录； （2）查看劳动用工合同 （每少1%扣2分，第三类企业少一名扣10分。） 15 9企业内直接从事口腔义齿加工的技术工人应经过理论和实际操作的专业培训。 查花名册及培训记录 工作人员的工作服应干净、整洁，戴口罩、帽子，直接接触产品的员工每年必须进行健康检查,身体健康方可上岗。 35 10．工作人员的工作服应干净、整洁，戴口罩、帽子，直接接触产品的员工每年必须进行健康检查,身体健康方可上岗。 （1）查工作人员的健康档案。