天伦燃气出差管理办法.pdfVIP

制度名称：天伦燃气出差管理办法 制度编号：TLRQ ∕ZD0611A-2012 天伦燃气出差管理办法 1 总则 1.1 为规范出差管理，保障燃气集团各项经营管理活动的正常进行， 降低成本、提高工作效率，制订本办法。 1.2 本办法适用于燃气集团各职能部门和全资子公司，各控股子公司 可参照执行，或者根据本办法制定本单位的出差管理办法，但相关标 准不能高于本办法。 2 出差申请、审批、借款程序 2.1 出差申请 2.1.1 因工作需要出差的员工，须在 OA 办公系统中走“出差审批流 程”，填写《出差审批单》，注明事由、地点、行程、日期、随行人 员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张《出差 审批单》；不同部门的人员因工作需要一起出差，由邀请部门填写《出 差审批单》，填写后走审批流程。 2.1.2 确因情况紧急不能提前办理出差审批手续的，应预先告知主管 总监/副总，并在出差归来后的两天内补办出差手续。 2.1.3 员工未经相关审批人批准而出差的，期间发生的所有费用一律 不予报销。 2.1.4出差费用申请实行提前报批，出差人员出差前需在《出差审批 单》上详细列明出差事项。 2.2 出差审批 2.2.1国内出差 普通员工国内出差：经办人→部门经理→主管总监/副总 第 1 页 共 7 页 制度名称：天伦燃气出差管理办法 制度编号：TLRQ ∕ZD0611A-2012 部门经理国内出差：经办人→主管总监/副总→总经理 各成员企业总经理出差：成员企业总经理→告知燃气集团总经理 燃气集团主管总监/副总国内出差：主管总监/副总→燃气集团总经理 燃气集团总经理国内出差：告知企业总部董事长（总裁） 2.2.2国外出差，包括港/澳/台地区（所有员工） 经办人→燃气集团主管总监/副总→燃气集团总经理→企业总部董事 长（备案） 2.3 出差借款 2.3.1 员工出差需预借差旅费的，应填写《借款单》，按借款审批流 程签批后，到财务部办理借款手续。 2.3.2借款审批流程 因公出差需要借款的，参照借款管理办法执行。 3 交通规定及报销标准 3.1 职级为七级及以下员工出差，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、 软座、动车一等座；如确需乘坐以上所述交通工具，应事先报所在单 位总经理批准。下级随同上级一同出差的，可选择与上级相同的交通 工具；在报销金额不超过公司规定标准的前提下，员工可根据情况自 行选择交通工具。 3.2 职级为七级及以下员工出差乘坐火车、汽车，连续乘车超过 12 小时，或者从当天 19:00 到次日 7:00 连续乘车 6 小时以上，可购硬 卧。符合乘坐硬卧条件的，而未乘硬卧者，可按所报销火车票价的 50％给予补贴。 3.3 乘坐汽车出差，如汽车票为定额发票的，报销时应注明起讫地点、 第 2 页 共 7 页 制度名称：天伦燃气出差管理办法 制度编号：TLRQ ∕ZD0611A-2012 时间、金额，定额发票需经上级领导在票据上签字认可。 3.4 购买出差车票后，因工作原因取消出差的，退票产生的退票费， 出差人员应写出书面说明，按照费用报销审批流程给予报销。 3.5 出差往返机场一般应乘坐民航大巴，报销市区至飞机场之间的往 返巴士费，也可乘公司公务车前往。出差往返火车站、汽车站，报销 相关公交车费，也可乘公司公务车前往。若有紧急原因需乘坐出租车 的，应向主管总监/副总申请，经同意后方可乘坐。 3.6 公司出差人员因公务用车凭派车审批单，车辆发生的费用实报实 销，出差人员不再报销交通费用。 4 住宿规定及报销标准 4.1 按出差住宿的实际天数计算报销；报销时需提供住宿发票。 4.2 员工出差，出差地有办事处或子公司的，如具备住宿条件的应优 先安排出差人员住宿在公司。因工作需要，不在办事处或公司住宿的， 需经主管总监/副总批准。 4.3 多人一同出差应在标准内选择合住。与上级一同出差，如房价超 出本人住宿标准，应选择相对便宜的房间住宿。 4.4 各种公务性活动统一安排住宿的，不再报销住宿费。赴外地参加 各类会议需有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可按出差食 宿标准报销