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某国内上市医药生产企业的“物控文件表格 ”
文件与表式的目录
文件名称 编号 表式名称 编号 物料的入库程序 SOP-MH001 卸料区使用及清洁记录 MH0010406 物料入库检查台帐 MH0020406 收料记录 MH0030406 请验单 MH0040406 胶囊库温湿度记录 MH0050406 胶囊库清洁记录 MH0060406 货位卡 MH0070406 原辅料的发放与退库 SOP-MH003 需料送料单 MH0080406 包装材料的发放与退库 SOP-MH004 退库单 MH0090406 成品的入库、贮存与发放 SOP-MH005 成品入库通知单 MH0100406 成品总帐 MH0110406 成品分类帐 MH0120406 申请单 MH0130406 库区的划分和标志、温湿度控制及清洁用具的管理 SOP-MH006 温湿度记录 MH0140406 标签、说明书、单盒的管理 SOP-MH007 不可利用物料处理单 MH0150406 仓库的清洁 SOP-MH009 仓库清洁记录 MH0160406 附表一
卸料区使用及清洁记录
日期 进库 出库 清洁 垫仓
板数 保管员 开始
时间 内容 结束
时间 开始
时间 内容 结束
时间 工具 次
数 清洁人
MH0010406
附表二
物料入库检查台帐
品名 批号 规格 毛重 检查
日期 原辅料的包装容器检查 包装材料外观检查 完整 污染 密闭 检查人 受潮 霉变 破损 检查人
MH0020406
附表三
收料记录
接受号 品名 批号 规格 数量 供应商 接受
日期 复验
日期 保管员 MH0030406
附表四
请验单
接受号 数量 请验日期 品名 规格 请验人 批号 厂家 备注 MH0040406
附表五
胶囊库温湿度记录
日期 温度 湿度 保管员 日期 温度 湿度 保管员 MH0050406
附表六
胶囊库清洁记录
日期 清洁工具及方法 清洁人 保管员 备注 MH0060406
附表七
货位卡
货位号:
接受号 规格 检验单号 品名 批号 来源 日期 收入 发出 去向 结存 记录人 MH0070408
附表一
桂枝茯苓片生产指令
固体制剂车间:
根据公司总体生产计划,于 年 月 日安排
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