增值税发票税控系统升级开票软件税收分类编码使用说明P.docx

增值税发票税控系统升级开票软件税收分类编码使用说明一、商品和服务税收分类编码1.开票软件自动升级联网状态下旧版开票软件会自动升级.升级后最新的软件版本如下图红框部分：V60425.01如果版本不一致，您可前往山东航天信息有限公司网站（/），下载最新版开票软件。2.获取商品和服务税收分类编码的途径1)开票系统与税务机关服务器进行自动数据同步最新版税收分类编码共4140条，用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关服务器信息保持一致。2)手动更新在开票过程中，若发现当前的税收分类编码数量不是4140条，也可以通过【系统设置】—【商品编码】菜单中“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。3)文件导入当开票软件处于离线状态时，您也可前往山东航天信息有限公司网站（/），下载最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在“商品和服务税收分类编码”界面中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。3.税收分类编码设置方法【第一步】进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口【第二步】点击工具条中的“”按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择销售服务-生活服务-餐饮住宿服务中选择餐饮服务；如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索（如检索“牛奶”未检索到可输入“液体乳”进行检索）。双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。税率是按照一般计税方法来的，如果是小规模企业，或者是采取简易征收的企业，一定要手动改成适用征收率3%或者5%。二、发票填开【第一步】以增值税专用发票填开为例，点击发票管理—发票填开—增值税普通发票填开。在弹出的发票代码号码确认界面点击确认，进入发票填开界面填写购方信息，在填写商品信息时可点击“货物和应税劳务、服务名称”处的“”按钮。【第二步】在商品编码选择界面，双击要选择的商品，弹出商品编码编辑界面补充商品信息，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。【第三步】双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。三、常见问题1）企业购买开票专用设备及所缴纳的技术服务费如何抵减？答：您收到我公司开具的发票（初次购买税控开票专用设备及所缴纳的防伪税控技术服务费）后，需要携带发票原件及复印件到税局进行备案（各税局负责备案的科室有所不同，具体可咨询当地税局），备案之后次月申报时，在申报软件中对应模块填写抵减金额即可（具体操作可联系申报软件服务单位）。2）点击发票填开提示已到抄税期，请先进行抄报税处理；答：如果处于征期，需要先操作软件“报税处理”中的“上报汇总”和“远程清卡”操作后才可开具发票3) 如何判断抄税操作是否成功？答：双击开票图标，点击进入系统，点击报税处理-金税设备管理-金税设备状态查询，通过查看抄税起始日期，上次报税日期，报税资料三项信息来判断数据，如抄税起始日期显示下月一号，上次报税日期显示本月一号零时零分，报税资料有，则说明本月征期税已经抄税成功。如图所示：4）离线开票限定时长、金额在哪里查看？答：离线开票时长和离线累计金额，可以在“报税处理——状态查询”中进行查看。如果纳税人需要修改离线开票时长和离线累计金额，需要到税务大厅进行办理。5）证书口令多次错误输入，锁死后怎么处理？答：连续输错5次后，会提示证书口令锁死，需携带金税盘至税局，在防伪税控税务端的企业发行子系统-数字证书-重签证书，重签证书后恢复默认口四、培训方式及资料下载1、网络培训：可前往山东航天信息有限公司网站（/），观看最新税收分类编码讲解视频与完整版开票操作视频。2、微信培训：关注“山东航天信息”微信公众号3、现场培训如果通过视频讲解您仍无法掌握开票软件使用方法，那么建议您到所在地的航天信息服务单位参加现场培训，培训完全免费，各地航天信息服务单位及联系方式可查看附件。五、售后服务在升级安装使用过程中如出现问题可拨打服务热线：4006276116进行咨询，若通过电话、远程无法解决的，服务单位2个工作日内可安排服务人员为您上门解决。附件山东航天信息有限公司各服务中心联系方式服务中心联系方式联系地址