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重大项目档案移交流程说明书
附件7：
业务流程说明书 流程编号 流程名称 重大项目档案移交流程 版 本 修订日期 2016. 流程级别 流程管理部门 公司办公室
一、目的
重大项目档案验收是竣工验收的重要组成部分，规范公司项目竣工验收流程。
二、适用范围
本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位等。
三、参与角色及职责
参与角色 角色职责 项目承办单位档案主管部门 填写《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案验收申请表》，提出验收申请 公司项目主管
部门 组织公司档案主管部门进行预验收 公司档案主管
部门 1.对项目档案进行预验收后，针对不合格项提出整改意见，然后再进行复审
2.如需档案行政主管部门一同进行验收，提报验收申请 档案行政主管
部门 1.根据公司申请，对项目档案进行验收
2.验收合格后，出具验收意见
四、流程活动描述
序号 流程步骤描述 输入 输出 相关表单 1 项目承办单位档案主管部门 接到的需整理的项目文件 经整理、编目完毕的项目文件 项目档案验收申请表 2 公司项目主管
部门 项目档案验收申请表 签字同意的项目档案验收申请表 项目档案验收申请表 3 公司档案主管
部门 项目档案验收申请表 项目档案验收意见 项目档案验收情况表 五、主要风险点
序号 主要风险点 关键风险点应对方法 1 项目文件的
整理、编目 依据《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定》的有关要求，对项目文件进行整理、编目 六、关键控制点
序号 关键控制点 控制标准 控制对象 控制人 1 项目文件的整理、编目 《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定》 项目文件产生部门的兼职档案人员 项目单位的档案主管部门
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