合同评审控制程序.doc

合同评审控制程序 编制: 日期: : 日期: : 日期: 研发部 品质部 资材部 生产部 行政人事部 签字 会签部门 仓库 签字 年 月 日发布 年 月 日实施 1. 目的 对合同或订单的可行性进行评审，从而确保客户的要求在本公司能得到切实执行。 2适用范围 适用于本公司对客户合同或订单的管理。 3参考文件 3.1 《生产过程控制程序》 3.2 《采购控制程序》 3.3 《仓库管理控制程序》 3.4 《客户投诉及不良事件监测报告控制程序》 3.5 《忠告性通知控制程序》 4定义 无5. 职责 5.1部: 5.1.1 负责向客户介绍本公司的产品,与客户就产品进行接单前的沟通； 5.1.2 接收客户的产品技术资料/样品,跟进技术评审的结果； 5.1.3 负责联络客户就订单/合同中的未明事项进行沟通； 5.1.4 负责组织进行合同/订单的评审； 5.1.5 组织对客户合同/订单变化后的评审； 5.1.6 负责保留与其相关的客户合同/订单原件、评审记录及其它资料； 5.1.7 客户出货联络5.2 研发部: 负责审核客户提供的技术资料/样品,评估客户对产品的技术质量要求并进行初步的成本核算及产品设计/工艺转换。 5.3 : 负责评估生产能力及货期要求,订单执行过程中的交期变化联络。 5.4 部: 负责评估物料采购要求及采购周期是否满足出货要求。 5.5 其它部门:负责协助执行本程序文件。 5.6 总经理 产品报价批准。 6程序内容 6.1客户要求的了解 6.1.1 部在与客户的沟通过程中须完整了解客户对本公司产品要求: a 产品技术质量要求，包括产品图纸，样品等，由部接收后转公司研发部门审核，并就有关问题与客户技术部门沟通解决； b 产品价格要求，由业务部门人员根据本公司价格政策，与客户协商产品报价。 c 客户有订购意向后，业务部门人员与客户确定合同其它内容。 6.1.2 对顾客合同／订单的要求明确主要以下述方式进行： a客户在合同／订单中明确的要求； b客户在合同／订单中没有明确，但属于行业公认的要求； c相关部在与客户前期沟通中，已就相关事项，通过样品确认的方式明确的要求； d公司内部与产品相关的标准规定； e与产品销售地有关的法律法规要求。 6.1.3原则上客户的要求应通过客户的合同／订单的方式进行明确，若客户通过口头、电话等方式的订单，由部将其录后回传客户确认，以作为客户订单的原件。 6.2 客户合同/订单的评审 6.2.1 客户技术质量要求由研发部门技术人员在接单前的沟通过程中进行评审； 6.2.2 客户产品价格由总经理签字批准 6.2.3 其它合同、订单内容，业务跟单人员须完整了解客户合同/订单的内容，确认订单的交期及其它方面本公司是否满足，若可以满足客户要求，则回签客户合同/订单并传回客户，以作为公司接受订单/合同的依据；6.2.4 回签后的订单/合同，由业务跟单人员将客户合同/订单的内容转化为生产单据《生产通知单》并交相关部门执行； 6.2. 业务跟单人员负责生产过程中的进度跟进及与客户的联络。 6.3 合同／订单的变更 6.3.1 当客户有合同/订单变更时，业务跟单人员需了解客户的变更内容，确认是交期/数量的变更还是加工内容的变更：若为交期或数量的变更，则业务跟单人员对客户的变更 要求登记在《合同/订单变更登记表》上并进行评审，回复客户并通知生产部门； 6.3.2 若合同/订单变更内容为加工要求的变更，则业务跟单人员将变更内容登记在《合同/订单变更登记表》上并评估是否有成本变化，若有成本变化，则业务跟单人员将《合同/订单变更登记表》交由经总经理或指定人员确认后方可实施变更，并通知生产部门。必要时须重新确认报价并经总经理或其指定人员认可。 6.4 产品出货 6.4.1 业务跟单人员负责跟进生产进度，联络客户出货事谊。 6.4.2 出货流程参见《仓库管理控制程序》的相关规定。 65 记录管理 与合同/订单评审有关的记录由营销部依各自职责分工保留。 7相关记录 7.1 《生产通知单》 7.2 《合同/订单变更登记表》 有限公司 文件编号 QP-09 合同评审控制程序 版本号/修订状态 A/0 页码 第 5 页 共 5 页