南昌市园林绿化服务公司方案.doc

南昌市园林绿化服务公司 2016年度道路绿化管护经费绩效评价报告 财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为全面贯彻落实《预算法》和南昌市政府全面推进预算绩效管理工作的精神，根据南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号)要求，南昌市园林绿化服务公司组织开展了2016年度道路绿化管护项目绩效评价工作，我局进行了复核，现报告如下： 项目基本情况 （一）项目概况 1.项目实施依据 2016年，根据市园林绿化局安排，“迎宾大道口至昌南大道口的绿化管护项目”和“英雄大桥丰和立交匝口绿化景观改造工程”两个项目由南昌市园林绿化服务公司具体负责实施，并按严控区要求列入数字城管考核。 项目基本性质及用途 经市财政局与市城管委审核，并由市财政局同意，在2016年城市维护费资金计划中安排“迎宾大道口至昌南大道口的绿化管护项目经费”和“英雄大桥丰和立交匝口绿化景观改造工程经费”，为两个项目的有效开展提高了财政资金保障，该项经费用于管护范围内的绿地和树木的季节修剪、灌水、施肥、行道树检查、害虫预防及绿地养护。 （二）项目预期目标 1.项目预期总目标 完善我市道路绿化建设和管理水平，创建我市绿化亮点，巩固南昌“花园城市”地位，满足城市美化、城市品质的提升以及市民对城市宜居的需求。 2.项目预期阶段性目标 依据《园林植物养护技术规程》和《园林绿化园艺养护标准》，参照绿化管理一级标准，对迎宾大道口至昌南大道口204769平方米范围进行绿化管护，同时对英雄大桥丰和立交匝口104007平方米绿化景观进行改造，并按严控区要求列入数字城管考核。 3.项目预期目标完成情况 南昌市园林绿化服务公司按照公司绿化管护制度和南昌市严控区数字化城管考核要求严格开展“迎宾大道口至昌南大道口绿化管护工程”和“英雄大桥丰和立交匝口绿化景观改造工程”，相关工作均按时完成并达标，两个管护范围的绿化景观效果得到大力提升。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。 开展2016年度道路绿化管护项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我市城维费绩效管理工作的进一步完善和道路绿化管护工程的更有效开展。 （二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法 1.评价原则和评价方法 南昌市园林绿化服务公司2016年度道路绿化管护项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用锚定评价、目标管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。 2.评价依据 (1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号） (2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号） (3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号） (4)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号） (5)南昌市人民政府《关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(洪府发[2014]8号) (6)南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号) 3.绩效评价工作过程 在进行绩效评价过程中，我局一是加强领导、精心组织。成立了以绩效评价工作小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员严格把关，对项目自评材料一一复核，对于工程项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺，对于施工现场进行了实地查验，对于发现的问题也一一指出要求限时整改落实。同时做好资料整理、汇总等工作。 三、绩效指标情况分析情况 （一）项目资金情况分析 项目资金预算及实际到位情况分析 南昌市园林绿化服务公司2016年度道路绿化管护经费财政预算为345.51万元，实际到位345.51万元，资金到位率为100%。 项目资金实际支出情况分析 南昌市园林绿化服务公司2016年度道路绿化管护经费实际支出311.06