XX有限公司冷链管理流程.doc

附件（二）第 PAGE 12页 新增销售单位审批流程 销售人员确认新增销售单位 填写新增销售单位审批表（一式二份） 审批不同意 审批同意 质管科科长审核并签字 二份表格及所报资料均退回销售部门拒绝销售 输入ERP并建档（包括资料） 审定其合法资格：（索取“证、照”和有效资质材料 冷藏药品首次供货单位审批流程 采购员确认首次供货单位 审查供货方合法资格、质量信誉，验证销售人员合法资格 填写首次供货单位审批表（一式两份） 采购中心经理初审签字 质管科科长审核签字 质量经理审批并签字 一份返回采购中心 一份返回质管科（包括资料） 供应商名称录入电脑（资料建档） 要与供货单位明确适合运输冷藏药品要求的冷链设备 冷藏药品首次经营品种审批流程 采购员确认首次经营品种 未报首???单位的按首营单位审批流程审批 索取并审查资料 填写首次经营品种审批表（一式二份） 采购中心经理初审签字 物价部门审核签字 质管科科长审核签字 质量经理审批并签字 一份返回采购中心 一份返回质管科（包括资料） 信息输入ERP并建档 将冷藏药品的信息同步告知收货员和验收员 冷藏药品进货操作流程 按需进货 择优采购 不合法、无信誉 选择合法供货方（如为首营单位按首次供货单位审批程序操作） 拒 另 绝 择 采 供 购 货 方 资料不全 验证销售人员合法资格（与首营单位程序同） 质量不可靠 确定质量可靠的药品 （如为首营品种按首营品种审批程序操作） 冷藏药品冷链运输不到位 签订有明确质量条款的合同（输入系统） 履约率差、信誉不好 履约率高信誉好 检查合同质量履行情况 继续按需采购 冷藏药品验收流程图 冷藏药品到货 验收员填写冷藏药品拒收报告单 采购中心 供货单位 温度不合格 收货员第一时间会同验收员检测温度 验收员验收 温度合格货存冷库待验区 有疑问 合格 不合格 质管科复检 填拒收单（经质管科签章） 交专管人员 货移冷库不合格品区 填写冷藏药品入库质量验收单并打印 交保管员 入合格品库 冷藏药品养护操作流程 冷库合格药品 不合格 合格 养护员按重点养护品种养护并记录 继续销售 填停售通知单交保管员 有疑问 挂黄牌暂停发货 货移冷库不合格品区 填复检通知单 不合格 合格 质管科复检 撤去黄牌继续销售 质管科出具不合格确认单 冷藏药品销售出库操作流程 销售冷藏药品 销售业务员审定销售方合法资格 签订协议、销售合同 销售员开票并核对 提货联 财会联 拉票员分单 送货凭证 仓储中心发货 收款员核对金额并建档 填写冷藏药品出库运输交接单 选择合适的冷链设备装运出库 质管科负责销后流向、质量追踪查询 销售单位 冷藏药品出库复核流程 冷库合格药品 保管员凭有效提货联发货(在发货单上签章) 货存冷库待发区 有差错交发货员核对并更正 复核员跟据发货联复核并签章 正确 选择合适的冷链设备装箱 货存冷库待发区注明购货单位 保管员填整、零件申请单交仓储运输负责人 冷藏车应预制冷至相应温度范围 选择冷藏车 填写冷藏药品出库运输交接单装车出库 冷藏药品销货退回操作流程 销后退回的冷藏药品 不合格 拒绝退货 保管员第一时间会同验收员检测温度 合格 货存冷库退货区 非公司售出 保管员核对销售记录 确认公司售出 保管员填退货通知单 验收员验收 拒绝退货 销售部门确认并开具红字发票 合格 不合格 有疑问 验收员填复检通知单 验收员填入库验收具通知单 验收员填不合格确认单 质管科复检或送检 保管员核对 合格 不合格 入合格品库 入不合格品库并填写报损单 不合格药品确认、处理流程 药品入库和销后退回验收 出库复核 在库养护 售后查询 验收员填拒收单或不合品确认单 养护员填停售通知单或质管员不合格品确认单 保管员通知质管科出具不合格品确认单 质管科填不合格品确认单召回售出药品 保管员根据拒收单或不合格确认单 货移不合格品库(区) （同时填报损单） 保管员填销毁表，采购、质管进行核对后在质管部门监督下清理销毁(特殊管理药品在药监部门监督下销毁) 不合格登记表，销毁表装订、成册，建档 销毁表上签名 (特殊药品药监监督人员在表上签名) 冷藏药品购进退出流程 冷背滞销、近效期药品等 入库验收发现与要货规格不符，产地不符 采购员填进货退出通知单 通知采购中心 验收员填拒收单 开票员打印“进货退出通知单”交保管员 货移冷库退货区 保管员核对 通知退货专管人员 货退原供货单位 商 品 保 管 流 程 合格品入库 按储存要求 常温库 （0-30℃） 阴凉库 （≤20℃） 危险 品库 特殊管理药品库 冷库 （2-8℃） 原料药 易串味品库 外用 成药 非药品 中药材 中药饮片 片粉 水针