仓库管理制度体系.doc

目录 一、仓储部组织结构与权责 4 二、仓储部职能 5 三、仓管部的权力 6 四、仓库日常管理制度 7 五、入库管理制度 8 5.1原材料和零件入库 8 5.2退货 8 5.3成品入库 8 5.4物料验收工作流程 9 5.5物料验收工作流程说明表 10 5.6入库管理流程 11 5.7入库管理流程说明表 12 5.8退货工作流程 13 5.8退货工作流程说明表 14 5.9采购到货单 15 5.10不合格品通知单 16 5.11特采申请单 17 5.12采购到货单 18 5.13采购入库单 19 5.14其他入库单 20 5.15退货单 21 六、存储保管制度 22 6.1存储保管流程 23 6.2存储保管流程说明表 24 七、盘点管理制度 25 7.1盘点管理流程 26 7.2盘点管理流程说明表 27 7.3盘点表 28 八、存储控制管理制度 29 8.1安全库存管理流程 30 8.2安全库存管理流程说明表 31 九、出库管理制度 32 9.1内部领料 32 9.2成品出库 32 9.3物料领用管理流程 33 9.4物料领用管理流程说明表 34 9.5成品出库管理流程 35 9.6成品出库管理流程说明表 36 9.7领料单 37 9.8销售订单 38 9.9发货单 39 9.10每日出货明细单 40 9.11销售出库单 41 9.12其他出库单 41 十、配送运输管理制度 42 10．内部领料 42 10.1销售出库 42 10.2车辆使用申请单 43 十一、废料处理制度 44 一、仓储部组织结构与权责 二、仓储部职能 一级职能 二级职能 三级职能 物控计划制定 物控计划制定 1、物料需求计划的确定，紧缺物料的报缺； 2、了解物料动态情况，对呆废料进行预防、控制及处理，优化库存量，降低采购成本。 仓库管理制度指导 物料出入库控制 对物料入库质量的检验、数量的核对；对领发料、产品出库放行手续的严格履行。 物料库内存放规范管理 1、物料最大库存量标准的编制，并负责报批； 2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好；库内搬运通道的畅通；防湿、防霉、防虫的控制。 物料安全管理 1、严格执行公司有关领发料的规章制度，确保各种物料的正当流通与使用； 2、对特殊危险品采取特殊的保管措施，严防各种安全事故的发生。 生产备料管理 1、生产备料的实行严格按照生产计划执行，对超储或短缺物料的，及时报告； 2、按规定执行相关单据的流转和传递，数据输入和处理，并负责相关统计报表的填报。 库存报告编制 1、及时报告和提出呆滞材料、成品及有价值废品等库存情况和处理建议； 2、配合财务部对各库库存品的月度、年度的盘点，并负责提供准确的数据文件； 3、每年各库物料动态分析报告的编写，并负责报审。 三、仓管部的权力 1. 有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议 2. 有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议 3. 有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库 4. 对不合格品、变质品、废品具有处理建议权 5. 仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力 6. 各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权 7. 仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权 8. 对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力 9. 要求相关部门配合相关工作的权力 10. 仓储部内部工作开展的自主权 11. 对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力 12. 提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力 13. 其他相关权力 四、仓库日常管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类地建立相应的明细账；产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，由仓管部严格控制各类物料的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对于呆料和废料，分别做处理。 五、入库管理制度 5.1原材料和零件入库 1.根据供应商开具《送货单》，仓管员凭借单据查点物料的数量、规格、型号等项目是否符合单据上的数据后，就填写《到货单》；如发现物料数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 2.质检人员对物料进行质量检验，若质量合格的，在《采购到货单》上盖上“合格”