货物运输安全控制程序.doc

货物运输安全控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  货物运输安全控制程序 1.0目的 加强对货物运输的安全控制，保证供应链上的运输\货物处理和存放过程安全无误,避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。 2.0范围 2.1本程序适用于收货和运输控制 2.2本程序适用于成品和半成品出货和运输控制 3.0主要职责和权限 3.1行政部保安负责车辆和司机人员的出入安全控制 3.2货仓负责策划和安排货场工作货物运输 3.3船务负责成品装柜及货物运输监控 3.4品管部负责产品(包括物料)质量控制 4.0工作程序 4.1车辆的进入控制 4.1.1车辆入厂，本厂保安会验明进出货车,司机和拖车并登记在记录表中，具体依照《出入安全控制程序》执行 4.1.2工厂保安会验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及他驾驶的车辆或拖车的车牌号登记在记录表中。 4.1.3按货物运输安全控制程序执行并保持必要的记录,例如货物运输监控记录.\车辆进入监控记录等. 4.2收货和运输程序 4.2.1由货仓主管策划和安排货场工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 4.2.2所有物料由货仓部和物料经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》或PMC发出的《外发加工单》，对无货单物料一录拒收。经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC 对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》。 4.2.3来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。 4.2.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述。 4.2.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户 4.3出货和运输 4.3.1所有出口货物需在指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。 4.3.2装卸完毕，经安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条。4.3.3封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。具体依照《封条使用和保管控制程序》执行。 4.3.4运输途中，必要时由厂报关员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪钳剪断封条才交给海关，加强对货物运输的跟踪。 4.3.5每次出货，运输均要做记录以系统地监察或追踪货物的出入时间。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。 4.3.6一般物料、半成品对外的运输需凭PMC或业务部出具的通知进行装载。具体依照货仓安全工作程序执行. 4.4运输安全相关规定 4.4.1为了确保货物的完整和安全，成品包装区域一般都会安排在显眼的区域并且同时有许多员工一起操作，以及有拉长、科文和主管从旁监测员工之操作情况，而在员工出入厂房时也有保安进行检查（有无携带违禁物品和公司物品出厂）。在需要（客户有要求）时，会考虑安装一些用作监测控制的反偷窃措施（例如闭路电视）。 4.4.2载货清单会通过香港公司写字楼用人手或专递方式完整、清晰、正确、准时地递交给客户。 4.4.3本厂分隔装卸货区,设置必要的栅栏，张贴必要的警示标识，并限制非授权人士进入。 4.4.4本厂保安及区域负责人会盘问及阻止非授权或身份不明的人士进入厂房,装卸货区及集装箱摆放区。 4.4.5本厂在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视并且闭路电视至少保存30天的录像? 4.4.6本厂制订《封条使用和保管控制程序》指引如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条,以及有关货物超额,短缺,不明货物,损坏或反常的现象。此程序也包括了准备任何紧急联络电话汇报这些问题的相关规定。 4.4.7本厂制订《应急处理及反偷窃控制程序》规定如何汇报发现非授权人士,不明物料或不法行为。 4.4.8本厂规定对货物进行正确标记、记数、称重及证明文件并记录在运输单和提货单上，具体