奥迪4S店商业计划书.doc

XX奥迪（株洲）特许经销商资格申请 商业计划书 [2012年05月] 目　　录 第一章 企划概要 4 一、项目概况 4 7 第三章　产品与服务 10 一、关于奥迪 10 （二）型号和定位 11 二、本项目产品的市场定位 12 三、市场比较 13 18 一、市场环境分析 18 二、湖南市场 19 三、株洲市目前的汽车市场环境分析 21 26 一、产品与服务的策略 26 二、策略比较 28 三、营销策略 29 四、推广策略 30 五、广告推广 32 34 一、运营策略 34 二、营运中心架构规划 36 37 一、项目地址 37 二、建设内容 37 40 一、组织机构 40 二、组织机构体系图 40 42 一、项目发展策略 42 二、项目发展时间表 42 44 一、建设投资估算 44 二、流动资金估算 45 三、总投资估算 45 四、资金投资投入计划 45 五、投资估算表 45 46 一、财务评价基础数据与参数选取 46 二、营业收入估算 46 三、成本费用估算 47 四、财务分析与评价 47 五、不确定性分析 48 六、财务评价结论 50 51 附表 1　建设投资估算表 52 附表 1-1　　　建筑工程费估算表 54 附表 1-2　设备及工器具购置费及其安装工程费估算表 54 附表 2　　流动资金估算表 55 附表 3　　项目总投入使用计划与资金筹措表 56 附表 4　　项目投资现金流量表 57 第一章 企划概要 一、项目概况 1 项目名称:XX奥迪（株洲）特许经销商资格申请 2、建设地点: 株洲市天元区株洲大道天易路口 3、项目性质:新建项目　 4、建设规模与内容: 本项目规划总占地面积30亩，拟建的 4S 店是集汽车展示、咨 询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养 服务为一体的； 项目具体建设内容如下： （1）拟建的 4S 店，总建筑面积 8316 m2，三层钢结构。其中一 层建筑面积 3748 m2，二层建筑面积 2692m2，三层建筑面积 1876 m2。 （2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车 65 辆； （3）店外部建设停车场； （4）沿场地周围建设铁围栏； （5）大门设置门式标牌、旗帜； （6）购置汽车维修设备一整套； （7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化 等工程建设。 5、项目占用地土地性质 拟建XX奥迪（株洲） 4S 店建设项目占地面积 8000m2，用地性质为其他商务用地。 6、项目建设期 本项目计划于 2011 年12 月开始建设，预计 2012年12月交付使用， 建设期一年。 7、项目总投资及资金筹措 本项目估算总投资 7017 万元，其中建设投资为 3560 万元，流动资金投资为 3457 万元。 建设投资构成比例为： 工程费用 2937 万元，占建设投资的 82.50%； 其中：建筑工程费用：2150 万元，占建设投资的 60.39%；设备及工器具购置费：占建设投资的 20.39%；安装工程费用：占建设投资的 1.72%；程建设其他费 299 万元，占建设投资的 8.41%；预备费 324 万元，占建设投资的 9.09%。 本项目建设资金和流动资金全部由建设单位自筹解决。 8、财务评价 根据财务分析和评价指标的测算数据和《建设项目经济评价方法与参数》有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率 高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净 利润率均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表 明项目运营具有较强的盈利能力。 根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为 39%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格因素的单因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。 序号 指标项目 单位 指标数据 备 注 1 基础指标 1.1 总占地面积 亩 30 1.2 建设内容与规模 m2 8316 1.2.1 4S 店 m2 8316 1.2.2 室外停车位 个 98 1.2.3 其它设施 1.3 设备购置 元 4473873 2 建设指标 2.1 容积率 1.04 2.2 建筑密度 47% 2.3 绿地率 30% 3 技术指标 3.1 劳动生产率 3.1.1 劳动定员 人 70 3.1.2 全员货币劳动生产率 万元/年. 人 554 4 经济指标 4.1 总投资 万元 7017 4.1.1 建设投资 万元 3560 建筑工程费用 万元 2150 设备购置费用 万元 726 安装工程费用 万元 61