YXHQMS028仓储管理程序.doc

目的及范围 1.1 目的 对物品出入库和库存防护管理做出规定，规范仓储业务运作以符合生产经营管理需要。 1.2 范围 本流程适用于本公司的所有物料管理及使用单位。 1.3 变更记录： 变更日期 版本 变更内容 定义及相关资料 2.1 定义 2.1.1呆料 呆料是指物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少许，甚至根本就动用。是指报废的物料，即经过相当使用，本身已经残缺不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以至失去原有的功能，本身已经无利用价值的物料。—1000套备品3%；1001—3000套备品2%；3000套以上备品1.5%）比例发放备品，电池胶壳类材料不超声按1%比例发放备品；其他材料均不提供备品。 4.5 退料、换料流程不1% 4.5.1生产部超领和备品退换流程，多出的合格物料由生产部领料员填写《退料单》办理退料。发生不良品时,先将不良物品按名称、规格、型号、数量整理好,并由生产部领料员填写《退料单》及对应的《领料单》和《借料单》,并由本单位主管、货仓主管、品质主管签字审核后,不良品连同退料单交由待处理仓管员处理,不良品必须有IPQC检验标识。凭对应的《领料单》到对应仓库领料。已发货的订单批次所超领的物料和备品，相关仓管员要及时跟踪生产部物料员，要求退料。 4.5.2各部门借料的退料流程，各部门所借物料到了借用期限时填写《退料单》将物料退到仓库。到了借用期限借料部门未及时将物料退仓的，相应仓管员要及时跟踪，要求退料。 4.6 半成品及产成品出入库管理 4.6.1 半成品出入库 4.6.1.1半成品入库由生产部物料员开具《入库单》, 《入库单》必须有品质部IPQC确认,并且半成品外包装必须有IPQC检验合格标识。半成品仓管员入库时，必须依据入库单上的半成品名称、规格、型号、数量等等内容清点实物，在单据上确认实物数量后办理入库。 4.6.1.2 半成品的出库由生产部物料员开具《领料单》一式三联(生产部、对应仓库、物控员各一联)。凭单到对应的仓库领料。 4.6.1.3 半成品的超领、借料同4.3.2和4.3.3流程操作。 4.6.2 产成品出入库与交付管理 4.6.2.1 产成品入库入库由生产部物料员开具《入库单》, 《入库单》必须有品质部IPQC确认,并且产成品外包装必须有IPQC检验合格标识。产成品仓管员入库时，必须依据入库单上的产成品名称、数量等内容清点实物，在单据上确认实物数量后办理入库。 4.6.2.2产成品出货时，由生产计划员开具《出货单》，市场部跟单员对《出货单》进行核对无误后开《放行条》给财务部审批，收发员接到《放行条》及《出货单》时，要严格审核，无误后按单发货，《放行条》交给保安室值班保安员查验出厂放行。发货后仓管员和财务部凭单入帐。 4.6.2.3 成品交付由发货员配送时,发货员在组织产品交付时，应采取防护措施，如运输途中防雨、防晒、防震、防损坏、防丢失等等，确保交付产品符合规定延续到交付目的地。 4.7 待处理品、客退品、报废品、废旧物资的处理程序 4.7.1生产部和各物料使用单位发生的待处理/待维修/报废的物品,且需要仓库保管的,均统一由发生单位开出《入库单》一式四联 (仓库、物控员、财务、入库单位各一联), 并由本单位主管、货仓主管、品质主管签字审核后, 待处理品、客退品、报废品必须有品质检验标识。待处理仓仓管员核对数量、名称、型号、规格等内容无误后送入待处理品仓处理。 4.7.2客户退回的产品,由市场部发出退货通知,收发员根据通知及客户的退货清单,对货物的名称、规格、型号、数量进行核对无误后，收发员填写《客退/换品送检单》交给品质部处理。 4.7.3公司所有单位产生的可回收利用的废旧物资如原件脚、锡渣等,由产生单位同4.7.1办理入库手续,入待处理品仓处理. 4.7.4待处理品仓在收到物品以后,根据物料状态、型号、规格分类摆放、标识, 需要清拆的物品整理好,填写物品清单给PC安排清拆,报废的物品填写《呆废料处理申请单》,经品质主管、货仓主管、经理、总经理审批以后作报废处理. 4.8 原材料、半成品、产成品库存管理 4.8.1 物料摆放储存管理：入库物料应严格按仓库区域划分分类摆放，保持上轻下重、标识朝外按标准要求高度放置，并鲜明标识按到货先后次序摆放，保存时注意防潮防火消防安全,避免损坏和变质。 4.8.2 运搬管理：搬运时要使用合理的搬运工具，防止物料在搬运中受到震动、撞击、挤压，确保物料在搬运过程中始终处于良好的质量状态。 4.8.2 防护管理：物料在仓存过程中应保持合理包装等防护状态，