EVA-Q-PU0201外协采购作业管理指引B(修)1.doc

XX有限公司 文件编号: EVA-Q-PU0201 文件版次: C/2 页次: 1/4 拟订部门: 采购部 发行部门: 采购部 适用范围: 全公司 拟订日期: XX年 6 月 27日 生效日期: 年 月 日 配布 □ 资 源 部 □ 采 购 部 □ 营 业 部 □ 财 务 部 □ 金属公司 塑胶公司 亿能公司 □ ED □ QC □ PD □PPD □ ED □ QC □ PD □ ED □ QC □ PD 核准: 管理者代表: ISO审查: 拟订: 日期: 日期: 日期: 日期: 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 B/0 2005.6.27 公司体系文件整合统一更换文件格式及编码 格式与文件编码变更 5.4.1内容修正 5.4.3内容修正 5.5.1内容修正 6.0内容修正 赖勇践 何灏 李正良 C/0 2005.7.16 ISO内审观察事项对应 5.3.3内容修正 赖勇践 何灏 李正良 C/1 2005.9.16 体系文件与实际运作统一修正 3.0内容修正 5.1.3内容修正 5.3.2内容增加 5.4.1内容修正 5.4.3内容修正 赖勇践 何灏 李正良 C/2 ISO内审轻微事项对应 5.1.2/5.1.3/5.2.1/5.2.2内容修正 5.2.3内容增加 6.1表单修正 唐波  1.0目的：明确外协作业流程，确保纳期。 2.0范围：适用于产品工艺上因本公司不具备生产条件而将产品的特定工序交外部厂商进行加工的产品。采购部： 3.3品管部：外协部品的品质检查，为本作业指引的执行责任部门。 3.4工程部：外协加工工序申请。 4.0 定义：略 5.0 工作内容： 5.1 外协工序的确定 5.1.1 工程部根据客户的要求，确定产品的生产工艺流程，输入ERP系统； 5.1.2 工程部将要外协的工序填写《新规部品环境认定书》通知采购部； 5.1.3 《新规部品环境认定书》中要详细记入外协的工序及工序的要求。 5.2 外协供应商选定 5.2.1 采购部根据工程部的《新规部品环境认定书》中外协工序的内容寻找合适的合格供应商； 5.2.2 供应商确定后，采购担当将《新规部品环境认定书》中“采购部回复记入栏”填写完毕后报部门经理审批； 5.2.3 采购部把填写并确认完毕后的《新规部品环境认定书》送交品管部判定并保存。 5.3 外协产品样品提交、检查 5.3.1 采购部根据工程部作成外协前的产品的样品，交供应商做样； 5.3.2 供应商把样品和检查报告，如果有RoHS要求，需提交环境物质资料（1.环境物质不使用证明书（新规部品用）；2.ICP报告；3.材质证明）交采购部，采购部转交给工程部检测； 5.3.3 工程部把检查结果反馈给供应商和采购部，同时需配布给品管部。 5.4 外协加工计划 5.4.1制造单位按《生产单》的生产工序流程和计划生产，对外协产品按外协前生产工序生产 完作成《转仓单》交生产部； 5.4.2 生产部在外发后2H内登录ERP； 5.4.3生产部对外协产品紧急需返回的记入《紧急外协产品清单》中交给采购部，否则按ERP系统中设定的采购周期交货。 5.5 产品外协加工 5.5.1采购部联络供应商派车来取货，生产部物流课打印《委外加工单》连同外协品发货给供应商，如有RoHS要求，需在《委外加工单》上注明“RoHS对应”字样； 5.5.2 供应商按外协的加工条件加工； 5.5.3 供应商检查后按《委外加工单》交期交货； 5.6 产品外协的接收、送检、检查 5.6.1 生产部按供应商的《送货单》接收后，送品管部IQC检查； 5.6.2 品管部IQC检查后，合格品入库，不良品退供应商处理。 6.0使用表单： 6.1《新规部品环境认定书》—————————— EVA01-Q-ED0117F01 6.2《紧急外协产品清单》——————————— —EVA-Q-PU0201F02 6.3《委外加工单》—————————————— —EVA-Q-PU0201F03 7.0参考文件： 7.1《供应商管理程序》———————————— EVA-Q-PU0100 7.2《采购管理程序》————————————— EVA-Q-PU0200 7.3《评审供应商管理指引》—————————— EVA-Q-PU0101 7.4《不合格品管理程序》——————————