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物资采购申请审批流程
物资采购申请及审批流程
张家口纳美医药有限公司
目录
第一部分
业务类采购流程
PART 01
采购员提交采购申请
部门经理审核采购计划
采购需求在计划指标以内
采购需求超出计划指标
业务副总审批
账期结算客户
采购部做结算计划
预付款客户
财务打印付款申请单
财务打印付款申请单
审计部审核
出纳支付货款
采购员提交采购预付申请单
部门经理审核采购结算计划
体系副总审批
账期结算客户
预付款客户
审计部审核
出纳支付货款
采购员提交采购申请
财务核对帐票相符并核销
财务打印付款申请单
部门经理审核结算计划
部门经理审核采购计划
采购员提交结算申请
第二部分
赠品类采购流程
PART 02
申请人企业微信提交申请
部门经理审批
办公室核算成本价格
业务副总审批决议
同意采购
后勤采购并入赠品库
抄送财务备案
不同意采购
重新申请采办计划
库房录入
赠品系统
总经理助理审批意见
抄送申请人
备案
第三部分
办公用品类采购流程
PART 03
办公室
汇总审核
库存余量充足
入库登记
库存余量不足
OA申请采购
同意采购
总经理
审批决议
后勤采办
使用部门提交下月申请计划
不同意采购
总经理助理
审批意见
使用部门领取并签字
重新申请
延时符
谢
谢
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