《非煤矿山安全检查表》.doc

于都公司矿山安全检查表 　检查人员： 检查时间：??　 年? 　月?　 日 序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 检查结果 一 规章制度 1、安全生产责任制。 ①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制。 GB16423－2006 4.1 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙， 2、安全生产有关制度。 （1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度； （5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。 安全生产法第17条 GB16423－2006 4.1 查看有关文件资料，制度编汇成册 3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。 安全生产法第17条 查看有关文件资料 制度上墙 制度编汇成册 二 安全投入 1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。 安全生产法第18条 查安全投入计划和使用情况记录。 三 安全机构及人员 1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423－2006 4.2 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。 2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。 3、主要负责人要定期跟班现场检查。 GB16423-2006 4.3 查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人安全检查记录。 四 安全教育和培训 1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 2、安全生产管理人员资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员） GB16423-2006 4.4 查持证上岗情况 4、从业人员安全教育培训。 GB16423-2006 4.4 查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果 五 工伤保险 依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。 安全生产法第43条 查看缴纳保险费用的证明 六 劳动防护 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 安全生产法第37条 按标准发放，建立发放台帐，检查台帐 七 “三同时”审批 改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。 国家总局18号令 查看有关审批材料 八 应急救援 1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。 GB16423-2006 4.8 查看应急救援预案及演练记录 2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。 非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第 查档案、措施 3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。 非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第 查档案、措施 九 技术资料 1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。 GB16423-2006 4.15 查看有设计及生产图件。 十 采场和边坡 1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 GB16423-2006 5.1.2 查现场 2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。 小型露天采石场安全生产暂行规定 查现场 3、台阶开采高度： ①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）； ②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）； ③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）； ④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）； ⑤砂状岩石台阶高度不