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国税企业所得税申报网上拓展财务报表申报操作手册mammlg4j
财务报表申报操作手册
目录
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc326764157" 1. 登录 PAGEREF _Toc326764157 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc326764158" 2. 申报 PAGEREF _Toc326764158 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc326764159" 2.1. 下载报表 PAGEREF _Toc326764159 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc326764160" 2.2. 填写报表 PAGEREF _Toc326764160 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc326764161" 2.2.1. 手工录入 PAGEREF _Toc326764161 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc326764162" 2.2.2. 导入数据 PAGEREF _Toc326764162 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc326764163" 2.3. 数字证书签名提交表单 PAGEREF _Toc326764163 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc326764164" 2.4. 输入用户密码提交表单 PAGEREF _Toc326764164 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc326764165" 2.5. 提交表单 PAGEREF _Toc326764165 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc326764166" 3. 查询申报处理结果 PAGEREF _Toc326764166 \h 17
登录
(1)通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: HYPERLINK "" (推荐使用IE浏览器),如下图所示。
(2)登录系统后,在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统(注:没有登录的情况下主菜单栏不会出现),
(3)点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。
(4)点击主菜单上的“我要申报”链接,则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目,如下图。
申报
下载报表
(1)点击左边菜单栏中的“财务报表”链接,会出现财务报表的下载页面,如下图:
(2)应申报财务报表(年报)
进行企业所得税年度汇算清缴申报时,系统将自动在“应申报财务报表(年报)”栏目中生成应申报记录,纳税人无需手工选择所属期,可直接在“应申报财务报表(年报)”栏目中选择会计制度类型,然后点击“下载电子表单”,如下图所示。
(3)自定义申报表属期
进行企业所得税季度申报和其他属期(月报等)税种申报时,纳税人既需要手工选择财务报表类型,也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下:
首先按照上面步骤进入“财务会计报表”类型和属期选择页面,然后在会计制度类型中选择所适用的会计制度类型,如下图所示。
然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框,选择一个日期作为“报表所属期起(注:属期起只能是每个月的1号)”,如下图所示。
再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框,选择一个日期作为“报表所属期止(注:属期止只能是每个月的最后一天)”,如下图所示。
(4)完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮,如下图所示,即可进入下载页面。
(5)下载财务报表电子表单表单
进入下载页面后,点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表,如下图所示。有多个财务报表时,需分别点击“下载电子表单”分别下载。
(6)点击“下载电子表单”,则会弹出财务报表下载提示框,点击“保存”,选择保存路径,将财务报表保存到本机,如下图所示。
填写报表
财务报表有手工录入数据;、从报盘文件导入数据两种方式数据填写方式。
注意事项:
建议纳税人使用Adobe Reader10.0(可在网上拓展首页温馨提示下载)以上的版本打开申报表(请在网上申报前安装该软件)一定不能使用“福昕阅读器(Foxit PDF Reader)”、“低于10.0版本的Adobe Reader”等等这些软件打开申报表,否则可能会出现某某行出错等无法预知的错误。
打开申报表时在申报表上点击鼠标右键选择“使用Adobe Reader X打开”,不要直接双击打开,因为纳税人本机默认打开pdf文件的软件有可能是福昕阅读器,如图所示:
手工录入
在下载好的申报上点击鼠标右键,选择“使用Adobe Reader X 打开”(或者在打开方式中选择Adobe Reader)。
财务报表中浅绿色的的单元格可以手工填写数据,灰色的单元格不可手工填写,在可填写的单元格内录入数据即可。
如果是其他申报表,可在申报表右上角点击“高亮现有
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