旭辉集团2011年十大目标(年会精简版).ppt

2011年1月 旭辉集团2011年十大目标 一、销售业绩目标 销售合同金额超越 100 亿元 目标 121 亿元 比10年销售合同金额（62.88亿）增长92.43% 一、销售业绩目标 销售收款金额目标为 108 亿元 比10年销售收款金额（49.69亿）增长117.3% 各区域销售占比图 中西部区域计划销售占比12% 长三角区域计划销售占比63% 环渤海区域计划销售占比25% 二、主营业务收入和净利润目标 主营业务收入超过 60 亿元 比10年41.7亿同比增长43.9% 二、主营业务收入和净利润目标 实现净利润超过 10 亿元 比10年6.2亿同比增长61.3% 二、主营业务收入和净利润目标 年度平均毛利率≥ 35 % 销售净利率≥ 15 % 三、运营目标 2011年新开工面积突破 140 万平方米 三、运营目标 2011年竣工面积突破 60 万平方米 三、运营目标 2011年全年在建面积突破 380 万平方米 各区域面积占比图 72.82% 8.28% 18.71% 竣工面积 52.58% 27.86% 19.56% 年末在建面积 全年累计投入新土地储备的资金不小于 70 亿元 四、土地拓展目标 土地储备争取达到 500-800 万平方米 上半年完成土地投资 25 亿 下半年完成土地投资 45 亿 投资重点和方向 确保上海、北京、重庆能新增一个项目。计划25-35亿元投入上海、北京，35-45亿元投资在外地二、三线城市（包括合肥、长沙、重庆、嘉兴等）; 坚持聚焦战略，启动长三角区域布局战略 新增土地储备要为未来1-3年提供 210 亿的可销货值 管理费用控制在2.29亿元内，比2010年增幅控制在41.3%以内，占销售金额比例为1.08%，占主营业务收入比率为3.82%； 营销费用控制在2.42亿元内，占销售金额比例为1.99% 工程建设成本控制（四项成本） （1）工程建设投资控制在 45 亿元以内 （2）动态成本准确偏差率（-0.5%≤偏差率≤0.5%） （3）合约规划价格偏差率≤1% （4）目标成本（四项费用）执行偏差率 A、与施工图目标成本相比，偏差率≤1% B、与定位/方案/扩初阶段目标成本相比，偏差率≤3% （5）推行成本条线体制改革，成本审算和合约采购二个部门开始独立运行 （6）工程建设项目类合同标准化文本采用率≥90% （7）建造成本：可量化、可衡量、可考核、有便于提升 六、2011年主题年目标 2011年主题年定为：旭辉文化建设年 加强团队建设，打造一支有共同信仰、价值观、有愿景、有激情的团队，增强团队的向心力、凝聚力、执行力、战斗力！ 2011年度完成新增融资77亿，余额净增47亿 七、财务与资本运营目标 创新融资方式和拓展融资渠道 完成四大行的集团评级和授信 七、财务与资本运营目标 继续推进项目层面的合作战略，完善合作模式和机制，培养一批长期合作伙伴 七、财务与资本运营目标 及时准确配合公司上市所需财务审计工作 七、财务与资本运营目标 八、管理工作目标 标准化管理 知识管理 运营管理 供应商管理 客户关系管理 采购管理 品质管理 1、强化客户意识 以客户需求为导向，以为客户创造价值为工作衡量准则，增强内外部客户意识； 2、建立完整的客户服务体系和客服工作标准； 3、客户的满意度提高5% 在今年盖洛普客户满意度调查的基础上，有针对性地改进工作 2012年的客户满意度要提升5% 4、客户重复和推荐购买率要达到5% 加强对客户资源的维护和经营，老客户重复购买和推荐购买的比例占成交比例的5%以上 5、完成品牌建设三年规划并启动实施 树立“主流地产、大众精品”的形象。今年要加强以产品和项目推广来促进公司品牌的知名度，以感动人心的服务来提高公司品牌的美誉度，以加强客户经营来提高公司品牌的忠诚度。 十、组织与学习、成长维度目标 1、5月1日前完成成本与采购条线组织分设的任务 十、组织与学习、成长维度目标 2、5月1日前完成法务条线的职能重组和机构设置 十、组织与学习、成长维度目标 3、建立和完善集团与商业运营公司的管控模式及授权体系 十、组织与学习、成长维度目标 4、围绕聚焦战略，加强城市公司的组织建设和技术力量的配置 十、组织与学习、成长维度目标 5、构建员工职业发展规划和人才培养体系 十、组织与学习、成长维度目标 6、加强绩效管理，完善绩效考核 十、组织与学习、成长维度目标 7、围绕专业能力提升，加大教育培训力度，改进培训方式，提高培训效果 十、组织与学习、成长维度目标 8、提升招聘的效率和准确度，满足企业快速发展的需求 十、组织与学习、成长维度目标 9、建立人才素质模型，明确人才使用和晋升的标准 谢 谢 旭辉集团 2011年1月