顾客特定要求(CSR)应用矩阵.doc

版本号：B/0 YX-SC-01 第 47 页 共54页 附录C 顾客特定要求（CSR）应用矩阵 序号 顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 CSR名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 M1 M2 M3 M4 M5 M6 博格华纳 供应商手册 GSM-P001（2014.5.29） 3 体系要求： 至少通过ISO9001认证，目标通过ISO/TS16949认证； 通过ISO14001认证 ■ 4.1 供应商行为规范 ■ 6.2.2 供应商成本按年比降低至少5% ■ 6.4 维修和更换： 6.4.1 期限 供应商须在量产结论后最少15 年内或如博格华纳另有书面规定提供的维修配件。 ■ 7 工装和量具方针 ■ 7.3.1 工装报价 ■ 7.3.2 供应商的职责 ■ 7.3.3 工装设计 ■ 7.3.4 工装寿命 ■ 7.3.5 测量系统 ■ 7.5 工装标识以及所属权 ■ 8.2 提交要求 ■ 8.4 样件工装 ■ 版本号：B/0 YX-SC-01 第 48 页 共54页 序号 顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 CSR名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 M1 M2 M3 M4 M5 M6 博格华纳 供应商手册 GSM-P001（2014.5.29） 9.1.1 质量管理体系： ……，供应商应按照在ISO9001中描述的要求工作，并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有参考文件，包括：生产零件批准过程（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）、先期产品质量策划（APQP）、测量系统分析（MSA）和统计过程控制（SPC）。…… ■ 9.3 先期产品质量策划(APQP) ■ 9.4 准备就绪的过程审核 9.4.1 ……博格华纳可要求在量产开始（SOP）之前填写准备就绪的过程审核表（GSM-F004）。 9.4.2 准备就绪活动的顺序 9.4.3 供应商的责任 9.4.5 文件 ■ 9.5 生产零件批准过程（PPAP） ■ 9.6 早期生产遏制(EPC) ■ 9.7.2 除非……，否则在最初提交PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为1.67。对于持续量产而言，过程能力指数最小须为1.33。 除非……，否则如果过程不能满足所需的能力目标，供应商必须提出100%检验的遏制计划，以防止超出规范的产品装运到博格华纳，提出改进过程能力的纠正措施计划。 ■ ■ 版本号：B/0 YX-SC-01 第 49 页 共54页 序号 顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 CSR名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 M1 M2 M3 M4 M5 M6 博格华纳 供应商手册 GSM-P001（2014.5.29） 9.7.3 除非由博格华纳书面同意，否则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAG CQI-9。 …… 供应商须进行年度自我评估，包括CQI-9指南中所定义的职务审计。 博格华纳还要求评估其他过程，如铜焊和烧结过程。 …… 博格华纳要求遵守AIAG CQI-11。 …… 供应商须进行年度自我评估，包括CQI-11指南中所定义的职务审计 ■ 9.8 关于采购材料的投诉（CPM） 9.8.1 总则 9.8.2 遏制措施 9.8.3 8D报告：24小时初始；48小时3D；14天5D；30天8D …… 9.8.4 受控发运 要求提交事件报告表（GSM-F008）显示检验的结果。 …… ■ 9.9 供应商付费 ■ 10 质量体系基础QSB： 当授予新业务时，须考虑供应商对QSB的承诺。