某工程项目甲供设备材料接收保管发放指引手册.doc

PAGE 污水处理厂甲供设备材料 接收、保管、发放指引手册 xx公司 二OXX年九月十五日目 录 一、甲供材料设备进场管理流程图…………………………1 二、甲供材料设备的交接和保管……………………………3 三、甲供材料设备的发放……………………………………4 四、相关要求…………………………………………………5 五、附件………………………………………………………7 污水处理厂甲供设备材料接收、保管、发放指引手册 PAGE 1 污水处理厂甲供设备材料 接收、保管、发放指引手册 为了缩短管理流程，更有利于甲供材料设备的接收与保管，环保产业集团委托xx集团统一对各污水处理厂区（河源片区除外）进场的甲供材料设备进行交接、保管、发放。 xx集团污水处理厂指挥办公室为确保各项目对甲供设备的可靠管理，特制订本指引。 一、甲供材料设备进场管理流程图 图纸会审 图纸会审 编制甲供材料设备进场计划 甲供材料设备现场储仓及堆场规划 接货物进场通知后落实接受人员和准备工作 货物进场协助卸货并办理交接手续 外观检查验收（xx供货商、业主代表共验） xx集团落实保管防盗措施 使用时进行设备开箱检查 （xx、供货商、业主代表或监理共验） 执行发放、登记手续（按xx管理制度） 相关技术文件质检报告由xx归档 二、甲供材料设备的交接和保管 1、供货商在甲供材料设备（下称货物）进场2天前通知xx集团现场项目部负责人（甲供设备接受管理组长），并提供将进场货物的名称、外形尺寸、重量等信息，以及确定是否需要代约吊车、卸车人员等事项。 2、货物到现场并卸至指定位置后，由xx集团现场项目部代表与供货商代表办理货物交接手续，包括移交货物和随货相关资料，按实际到货情况填写“货物交接单”（见附件一），一式三份，相关人员签字确认后由供货商代表、业主代表、xx集团现场项目部代表各留存一份。 3、货物交接后，由业主代表会同xx集团现场项目部代表、供货商代表对进场货物进行检查，检查内容包括包装及装运标记是否符合采购合同（或协议）的要求，外观是否完整无损，货物的编号、名称、数量等是否与供货清单相符等，检查后填写“材料设备到货检查表” （见附件二）的检查结论和处理意见，各参与检查的人员签名确认。 4、货物交接和联合检查后由xx集团现场项目部负责保管，xx集团现场项目部应根据货物的保管存放条件，采取相应的保管措施，派员看守，确保货物各方面的安全。 5、货物开箱时，必须按“设备开箱检查记录”（见附件三）表的检查内容由业主代表或驻地监理、供货商及xx集团现场项目部联合进行设备开箱检查，各参与检查的人员签名确认验收结果。经各方签名确认的“设备开箱检查记录”表由xx集团现场项目部编进工程交工技术文件。 6、设备开箱检查时发现有质量问题的产品（含附件）随即由xx集团现场代表在业主代表（监理）和供货商代表的见证下作出标识或隔离存放，并及时联系环保集团采购贸易部进行处理。 三、甲供材料设备的发放 甲供材料设备由xx集团现场项目部负责发放，办理发放登记。 1、仓管员根据专业技术负责人开具的物资发放单。手续不全者不予发料。 2、仓管员发放材料设备时必须填写领料单，领料班组长签名确认。 3、材料设备发放原则上按物资发放单数量，但因无法拆装或拆后影响质量的材料，仓管员应与专业技术负责人联系，并在领料单上说明实发数。 4、凡出库的工程材料设备，均应附有合格证或质量证明书及使用说明书。 5、因设计或计划变更，已领未用的物资需要退库的，经专业技术负责人同意后，由领料班组长办理退库手续。 6、由供货商负责安装的甲供材料设备，统一由xx集团负责接受、保管、发放，供货商需用时，与xx集团现场项目部办理领用手续。 7、需紧急放行的材料设备，应由xx集团现场专业技术负责人按xx集团QHSE管理体系中的程序文件要求填写Q/XX·109.09表4“紧急放行可追回控制记录”，经审批后办理。 四、相关要求 1、各污水处理厂项目部必须成立由现场负责人担任组长的甲供材料设备接收小组，设置好仓库，规划好堆场，按各材料设备的防水、防雨、防晒要求分类堆放保管。 2、各污水处理厂项目部须配备足够的保卫人员履行甲供材料设备的防盗、保护职责，设置必要的防护措设施，如电灯、灭火器、警示标志等。 3、材料设备进场的同时必须随带合格证、材质证明、安装使用说明书或安装和基础布置图等。 4、业主提供的材料设备在施工、调试中发现内在质量问题时，现场项目部技术负责人应立即通知业主代表和监理，并与供货商联系，要求其对质量问题进行处理，现场项目部应积极协助处理问题。 5、对剩余的甲供尾料和遗留的甲供设备，现场项目部集中保管，完工后移交环保产业集团采购贸易部统一处理。 6、材料设备的保管要求如下： a.库房的设置应因地制宜，本着节约的原则，尽可能利用厂区