的要求,也不符合质量手册7.3.1条款的相关规定。.ppt

的要求,也不符合质量手册7.3.1条款的相关规定。.ppt

  1. 1、本文档共152页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
的要求,也不符合质量手册7.3.1条款的相关规定。.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5.7.3 末次会议的议程 与会者签到; 感谢; 重申审核目的、范围和准则; 简述审核过程并宣读审核发现(不符合报告); 总结评价体系有效性; 宣读审核意见 宣布审核结论; 纠正措施要求; 说明审核抽样的局限性; 领导讲话; 宣布现场审核结束。 5.7.4 末次会议的注意事项 由审核组长主持; 参加人员包括受审核方、也可包括审核委托方和其他方; 会议应当是正式的并保持记录,包括出席人员的记录。 案例分析 案例1 在技术科检查文件资料,科长说:“所有文件审批后由秘书下发,并有分发记录,他知道该发给谁。”审核员在供应科检查化工原料验收规程,科长手中是99年编的,采购员手中是96年编的,审核员在检验科看到的是2001年的。 案例2 在车间办公室,黑板上有编号为0—005零件有焊裂缝。审核员让班长出示不合格品报告单,,班长说没有,并解释说这个零件太大,通知下道工序返修,无法填写不合格品报告单。 案例分析 案例3 设计开发程序(QP004)规定:每个项目都必须有设计计划,写出工作流程,各阶段都必须评审。审核员查SD项目的设计图纸及全部资料,发现大部分图纸完工时间是2001年3月,而设计计划的签发日期是2001年6月,经理说:“SD项目是外销产品,产品是引进技术生产的,只要将国外图纸进行转化就可以了,不需要进行评审,但6月份对整套图纸进行会签,必须要有设计计划,所以就补了一个计划。” 案例4 在家用用品仓库中,审核员看到环境整洁、堆放整齐,沿着走道巡视,看到标识也很清楚,但发现有的热水器7只相叠,再看热水器包装箱上,规定是6的标识。审核员问仓库管理员是否知道6代表码放高度极限?管理员说:“我们的制度规定仓库要统一堆高,这样才整齐,所以有的堆7件,有的堆8件,那边大盒的也有堆6件的。” 案例分析 案例5 装配的最后一个工位是最终检验,由电脑控制的测试仪检测并自动记录,分离不合格品。审核员问:“测试仪是否定期校准?”车间主任说:“这是160万美金买来的世界上最先进的设备,国内只此一台,而且我们指定工程师保养,操作工不能擅动,绝对可信。” 案例6 在技术部跟踪文件控制的实施时,发现工程师所用的来自某公司的标准工艺流程图是一份盖有“仅供参考”的复印件,公司规定这种外来文件必须经文件控制中心盖章确认,并另盖“发放章”后才可作为有效文件发放,但此复印件上只有某公司的发出章,没有本公司的确认章。 案例分析 案例7 工厂没有对外销售权,由集团公司与客户直接联系,接下合同后下计划安排工厂生产,因此工厂不需做合同评审,此过程不适用。 案例8 审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号为PA-12的粉状化工原料过筛,筛取大颗粒的废弃不用,余下的装入塑料袋供车间领用。仓库主任说:“这是此次内审时发现的一个不合格,即粉末在贮存期内结块,我们采取的纠正措施就是过筛,质管办对此措施已验证。”审核员问这样不是太浪费了吗?仓库主任回答说:“有什么办法呢?仓库就是这么一种条件,又天天下雨,谁能保证化工材料不受潮呢?” 案例分析 案例9 2001年2月3日审核员来到工厂的成品试验站进行审核,成品站有最先进的进口的自动测试设备。审核员要求提供校准合格证,站长说国内无法校准,设备有自动校准功能,并出示了该仪器的说明书,审核员再观察设备,发现侧面贴有一张国外生产厂的校准合格标记“2000年1月校准,有效期1年”。 案例10 初次认证审核时,在与高层领导交谈中了解到公司已指定管理者代表做过一次管理评审,没有评审程序,只有会议纪要,该公司的总经理和 管理者代表都是外方人员,管理者代表是质保部长兼任的,查看了会议纪要,见评审了上月内审结论、生产中的废品率、用户反馈单及质量方针目标实现的可能性,提出了下一步的努力方向和总体要求。会议的主持人是质保部的质管科长。 案例分析 案例11 审核员在检验科询问科长生产急需又来不及检验的零部件,采取哪种控制措施,科长说按文件规定应在下工序检验中增加抽样数,如发现问题按规定追溯。审核员在零件车间看到有来不及检验的记录,但在装配车间检验站未发现增加

您可能关注的文档

文档评论(0)

189****0315 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档