绩效评价业务开展经费项目简易绩效评价报告.PDF

绩效评价业务开展经费项目 简易绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 绩效管理是政府开展现代国家治理必须遵循的一项基本手段原 则，依照《预算法》的相关规定，财政的预算绩效管理是政府绩效管 理的重要组成部分。其原则是：政府按照所属部门完成的各项业绩编 制预算，将财政资金的预算安排建立在可衡量绩效的基础上，也就是 “干多少事，拨多少钱”。 长期以来，财政资金的使用存在 “重分配、轻监督，重使用、轻 效益”的现象，造成了财政资金的浪费。为了扭转这种局面，提高财 政资金的使用效益，促进政府运行效率提升，借鉴国际通行做法，党 中央、国务院明确提出了建立 “预算绩效评价体系”的要求。预算绩 效管理是现代财政制度建设的重要内容，近年来全国各地都在积极推 进这项工作，作为经济领先的我市也拥有与之相配的绩效管理质量。 嘉定区财政局作为本区开展财政资金使用绩效评价管理的职能 主管部门，按照市政府 《关于全面推进预算绩效管理意见》、区政府 《关于进一步加强财政支出绩效评价管理的意见》等文件的要求，根 据上海市财政局的统一规划，积极推动预算绩效管理制度和机制的完 善，深入推进包括绩效目标管理、绩效前评价、项目跟踪评价、绩效 评价等在内的全过程预算绩效管理，并成为本市领先的地区之一。 1 根据嘉定区财政局 “十三五”规划， “十三五”期间，财政预算 绩效管理工作应当实现三大目标： 1、完善预算绩效管理的制度建设，规范绩效评价工作； 2、提高绩效目标编制质量，扩大绩效评价范围，加强绩效评价 结果应用； 3、扩大部门整体支出绩效评价试点范围，开展专项资金政策评 价，逐步建立分类分行业的指标库。 每年度嘉定区财政局根据上海市财政局制定的年度工作要点，结 合自身发展规划，制定本区年度工作计划，并根据计划组织实施财政 重点支出项目绩效评价，为保障各项绩效评价工作的顺利开展，探索 评价新领域新形式，发挥绩效评价对加强财政资金管理的促进作用， 设立 “绩效评价业务开展经费项目”。 （二）预算资金规模、来源及使用情况 2017 年度，该项目预算251.1万元，资金来源全部为一般公共预 算；该项目实际支付233.98 万元，预算执行率为93.18%。其中前评 价69.61万元，跟踪评价 18.12 万元，重点项目评价94.85 万元，部 51.20 0.2 门整体支出评价和再评价 万元，业务培训 万元。近三年的 预算与执行情况如下： 表1-12015-2017年项目预算安排及执行情况表 年份 预算数 支出数 执行率 2015 574.33 504.52 87.84% 2016 234 229.21 97.95% 2017 251.1 233.98 93.18% 财政局绩效评价科2016 年起增加新的工作任务，因此减少了绩 2 2015 83 35 效评价工作任务，完成的项目数量从 年的 个减少至 个和 51个，并且2017年优化前评价格式要求降低费用标准，因此预算安 排有所减少。 （三）项目组织实施管理情况 该项目由嘉定区财政局绩效科负责，通过政府购买服务，在上海 市财政局确定的定点服务供应商中择优选择评价机构，开展财政重点 项目绩效评价。该项目自2017年3 月开始，先后开展绩效政策评价、 重点项目评价、