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甘肃义博铝业有限公司
Q/YBLYAB-03-2016
文件管理制度
2016-12-01发布 2017-01-01实施
有限公司 发布
发布年代号
质量管理手册
公司代号“FP”
程序文件
FP/CP xx-xx
程序文件流水号
质量管理体系标准章节号
质量管理体系程序文件
公司代号
质量体系指导性文件(三阶)
FP/WI xx-xx
文件流水号
质量管理体系标准章节号
指导性文件代号
公司代号
管理性文件
FP/GL xx-xxxx(xx)
文件修订次数
文件制定年份
文件流水号
管理性文件
公司代号
行政性文件编号规则为:FPYYYYMMDDxx
编号释义:FP为公司缩写;YYYY为发文年份;MM为发文月份;xx为文件流水号。公司及各部门发布的公告、通知、通告等行政性文件的编号有EHS统一管理和发放。
(6)对外信函、传真的编号
各部门对外发送的信函、传真的编号由部门自行制定编号规则。
技术性文件如产品标准、技术图纸、产品BOM、工艺规程、作业指导书等的编号,由设计部制定相应的技术文件管理制度进行规定。
外来文件由接口部门自行制定编号规则。
公司采购、销售合同编号依《合同管理制度》的规定执行。
5.2.3文件/记录编号的管理
(1) 各部门应指定专人管理文件和记录,并对部门归口的文件/记录进行管理。
(2)文件/记录编制完成后,文件/记录编制部门应向该文件归口部门管理人员申请文件/记录编号。
(3)文件/记录管理人员应建立“文件/记录控制清单”,清单应能控制文件/记录编号、归档号、版本、修订状态、归口部门、归档部门等信息。
5.3 文件编制、审核、批准和发布
5.3.1 体系文件的编写和审批
质量体系的质量方针和质量目标,由管理者代表组织编制,各部门提出方针和目标草案,由质量管理部负责收集、整理草案的编制,报管理者代表审核、总经理批准。
质量手册由管理者代表负责编写,由总经理批准。
程序文件由质量管理部组织各部门编写、各部门负责人审核,管理者代表批准。
5.3.2 行政文件与管理性文件的编制与审批
公司级行政性文件:公司组织机构设置、人事任免涉及公司经营管理、技术、生产、薪资福利、奖惩等重要决定的通知/通告,由HR负责编制,部门负责人审核,总经理批准。
各部门行政性文件:各部门因部门管理及工作开展所需求发布的通知/通告,由相关职能部门负责编制,部门负责人审核,报EHS复核,总经理批准。
公司级管理性文件:如人力资源管理制度、技术文件管理制度,由各部门依本制度3.4条的规定负责编制,部门负责人审核,总经理批准。必要时管理文件由EHS组织相关部门进行评审。
5.3.3 文件审批/评审时,文件编制部门应到EHS填写“文件评审表”,文件审核、批准人应在“文件评审表”中填写审批意见,必要时可以由EHS或文件归口部门组织相关部门进行文件评审,评审意见应填入评审表,各评审人应签名。
5.3.4 行政、管理文件均应按上序流程通过审批,交EHS备案并获得文件编号后方可发布。
5.3.5 技术文件的编制、审批和发布,由文件归口部门按技术文件管理制度的规定执行。
5.4文件归档、发放、保管
5.4.1 文件归档
经审批后的文件,由文件归口部门文件管理人员负责填写“文件/记录目录”,并且将电子档和纸张文件同时归档。
各部门收到的文件由部门负责人或指定人员保管,并按文件分类建立本部门各类文件的“文件/记录目录”,文件/记录
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