年度工作计划总结（模版).ppt

* 行动主题二 所影响的指标 关键行动举措 结果定义 开始时间 完成时间 责任人 2015年部门第四季度关键行动举措 * 行动主题N 所影响的指标 关键行动举措 结果定义 开始时间 完成时间 责任人 2015年部门第四季度关键行动举措 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015年度部门重点工作年历 目录 计划概要及编制依据 2014年度部门工作总结回顾 2 2015年部门工作目标 3 2015年度部门关键行动举措 4 2015年度部门资源需求计划 5 1 * 文件链接 2015年度部门资源需求计划 人力资源需求： 部门组织结构图 部门人力资源配置图 岗位名称 现有 人数 需求人数 是否为年度战略关键岗位 增减变动说明 第1 季度 第2季度 第3季度 第4季度 合计 N/A * 　预算科目 资金用途 预算金额 需求时间 编制依据 　 　 　 合计 资金需求预算（可另外附表） 2015年度部门资源需求计划 * 其他资源需求： * 2015年度部门资源需求计划 其他报告附件 * 2015开始起航 我部门将XXXX THANKS ALL 谢谢大家！ 感谢您的观看！ 描述计划制定的背景、原则及主要目的 * 未达标项原因分析及改进措施如完成值达到目标值，则填写无 * 未达标项原因分析及改进措施如完成值达到目标值，则填写无 * 未达标项原因分析及改进措施如完成值达到目标值，则填写无 * 关键绩效指标可根据实际情况增减 * 关键绩效指标可根据实际情况增减 * 此页放报告编制的相关参考或引用文件、支撑数据结果的原始资料及其它必要文件。页内填写文件名称，并与原文件建立链接。 * 市场部年度工作计划 （2015年度） 拟定：市场部 审议：决策委员会 日期：2015.1 凡事预则立，不预则废！ * 任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船， 如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。 愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。 航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险， 就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。 企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划， 当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。 战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外， 也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。 结果是过程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。 所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控， 而这，就是计划意义之所在。 没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续； 有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒， 我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！ 目录 计划概要及编制依据 2014年度部门工作总结回顾 2 2015年度部门工作目标 3 2015年度部门关键行动举措 4 2015年度部门资源需求计划 5 1 * 计划概要与编制依据 计划概要 * 计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）： 1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成） 2、计划最终需要达成的结果是什么？ * 计划概要与编制依据 编 制 依 据 公司任务指标 部门 定位 2015年度 工作计划 威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除） 财务层面 利润 增加营业收入 减低运营成本 提高资产周转率 客户层面 客户满意度、品牌形象 功能 价格 质量 交期 服务 关系 品牌 市场 生产 物流 生产 开发 销售 物流 售后服务 管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理） 内部运营层面 学习与成长层面 员工满意度、团队凝聚力 技能水平 管理水平 员工稳定性 企业文化 计划概要与编制依据 * 部门定位 战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用 主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图） * 计划概要与编制依据 公司任务指标1 销售指标 关键指标 年度目标值 毛利指标 关键指标 年度目标值 * 计划概要与编制依据 公司任务指标2 费用指标 关键指标 年度目标值 管理指标 关键指标 年度目标值 目录 计划概要及编制依据 2014年度部门工作总结回顾 2 2015年度部门工作目标 3 2015年度部门关键行动举措 4 2015年度部门资源需求计划 5 1 * 分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处 2014年度部门工作总结回顾 取得的主要成绩 存在的主要不足 … … * * 2014年