2018年EHS法律法规适用性评审报告.doc

XXXXXXXX区域 文件编号 HYQY-BZ-001 版 本 V1.0-2018 .9 文件名称 EHS法律法规符合性评审报告 制定部门 安全技术部 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 12 页 修订记录 修订章节 修订内容 日期 全篇 2018年9月20日施行评价并编制。 2018.9 文件会签记录 会签单位 签名 会签单位 签名 会签单位 签名 总经理办公室 市场开发部 工程物资部 安全技术部 运行管理部 计划财务部 文件审批记录 安技部编制 编制日期 分管领导审核 审核日期 区域总经理审批 批准日期 文件分发记录 □ 总经理 份 □ 管理团队 份 □ 总经办 份 □ 安技部 份 □ 市场部 份 □ 运行部 份 □ 财务部 份 □ 工程部 份 EHS法律法规符合性评审报告 1 评估目的 检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况； 检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况； 检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。 2 评估范围 2.1公司2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。 2.2公司规章制度与2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。 3 评估依据 3.1 2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等； 3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。 3.3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。 4 评审方式 由各部门、部门根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各部门，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。 5 评审人员 评审组组长： XXXX 组 员： XXXX XXXX XXXX 6 评审时间 评审时间：2018年9月18-20日 7 评审主要内容 7.1公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审； 7.2公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况； 7.3 各部门、部门的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况； 8 评审结论 公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各部门主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见： 8.1通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常； 8.2本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项； 8.3本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项； 8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。 8.5 根据安监总管三[2011]93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》8.2第6条的要求，还应制定《作业场所职业危害控制管理制度》。 8.6公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2018年度）” 8.7 公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：“2018年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。 附件1：2018年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录 附件2：2018年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表 附件3:适用安全生产法律法规、标准不符合项报告 华润燃气河源区域 2018年9月20日 附件1：2018年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录