太谷图书馆预算说明.docVIP

太谷县图书馆预算说明 一、太谷县图书馆概况 （一）主要职能 主要职能：保存人类文化遗产，传递科学信息情报，开展社会教育，开发智力资源，提供文化娱乐。 （二）部门预算单位构成 部门预算主要由图书馆构成。 二、太谷县图书馆预算情况说明 （一）收入预算情况 2017年收入预算135.1600万元，比2016年增加21.8445万元。 （二）一般公共预算支出情况 1、2017年基本支出125.1600万元，2016年基本支出113.3155万元，2017年比2016年增加11.8445万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资调整。 2、2017年项目支出10万元，2016年项目支出0万元，2017年比2016年增加10万元。项目支出主要用于图书馆免费开放。增加的原因主要图书馆免费开放支出。 3、“三公”经费情况 2017年“三公”经费预算1.2万元，比2016年减少0.1万元。其中公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行费1.1万元，比上年减少0万元。 （三）政府性基金预算情况 太谷县图书馆无政府性基金预算 （四）机关运行经费预算情况 2017年事业运行经费5.1600万元，比上年增加5.1600万元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支，增加的主要原因是2017年增人带来的相关经费的增加。 本单位事业运行经费预算5.1600万元，其中：办公费1.86万元，邮电费0.22万元、差旅费0.12万元，日常维修费0.3万元，印刷费0.2万元，材料费0.5万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.11万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.45万元，工会经费0.2万元，福利费0万元，公务交通补贴0万元，办公设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，公务用车运行维护费1.1万元以及其他费用0万元。 （五）预算绩效目标情况 2017年编报项目绩效目标1个，涉及10万元。 （六）政府采购安排情况 2017年政府采购预算0万元。 三、2017年部门预算表 详见附表。 名词解释 图书馆:反映图书馆的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。