操作权限管理制度.pdf

操作权限管理制度 权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利， 包括所能够 执行的操作及所能访问的数据。 为了更好的明确责任及操作权限， 避 免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 1．计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列 表。 2 ．计算机操作权限分级： 1) A 级权限：计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更 等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 2) B 级权限：计算机数据的查看、监控，由各单位计算机专 责员进行审批。 3 ．只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员，方可对计算机进行 相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损 失的，要追究权限人及审批人的责任。 4 ．拥有相应操作权限的工作人员， 要对所使用的账户信息负责， 不得随意将账户交给或借予他人使用， 如因紧急情况需将账户信息交 由他人使用的， 要报由专责员现场进行监督， 使用后权限人要及时更 改账户信息，避免造成不必要的损失， 因账户信息外流而造成损失的， 要追究权限人及审批人的责任。 1 二、用户新增 变更 注销管理流程 1．权限新增 变更流程 1) 由用户本人提出申请， 填写 《权限新增 变更 注销申请表》 （见附表1）。 2) 申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别， A 级 权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。 2 ．权限注销流程 工作人员由于工作变动、 调动或离职等原因需要对工作人员的访 问权限进行修改或注销时： 1) 填写 《权限申请/ 变更/ 注销审批表》，由单位计算机专责员 2) 专责员根据《权限申请 / 变更 / 注销审批表》进行用户的注 销，维护操作权限用户清单和权限列表； 3) 非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户 权限。 3 ．审批后的权限有效期限默认为一年， 期满后要重新进行申请。 专责员及时清理到期未申请的账户。 附录： 附表 1：《权限申请/ 变更/ 注销审批表》 2 附表 1： 权限申请 / 变更 / 注销审批表 申请人 所在单位 联系电话 职务名称 申请时间 年 月 日 有效期至 年 月 日 申请类型 □新增权限 □注销权限 □权限变更 账户名称 申请理由 账户权限描述 计算机专责员 意见 年 月 日 单位主管领导 公章 审批 年 月 日 说明： 1．有效期：默认为自帐号开通之日起