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营业机构自查规定
为了进一步加强内控管理，防范业务操作风险，规范柜员、柜台经理、网点负责人对重要业务风险环节的检查工作，特制定本规定。
第一部分 柜员自查内容及方法
一、库存现金管理
1、检查内容及方法
柜员应检查现金尾箱账户余额与现金实物数是否一致。
①柜员日间、日终进行现金尾箱自查时，应逐一清点各币种现金实物金额、收缴的假币数额，使用“9331现金尾箱碰账”交易，逐项输入各币种金额，与核心系统登记的金额进行核对；
②检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上交库管员或分行；残损币是否准确加盖全额、半额章；
③检查尾箱内的现金是否暴露在外，临时离岗是否收
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